Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MONTAGNER ALESSIO MNTLSS72T23L407J 1165 LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL REVISORE DEI CONTI DR. ALESSIO MONTAGNER PER IL PERIODO 23 LUGLIO 2017 - 22 LUGLIO 2018 13/11/2018 4.187,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi FERRAMENTA BERGAGNIN S.N.C. 00035970250 2274 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE CANTONIERI COMUNALI 12/11/2018 499,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DAL FARRA SAS DI DAL FARRA CORRADO & C. 00298220252 2273 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ACQUISTO CIPPATO DI ABETE PER ALIMENTAZIONE CENTRALI A BIOMASSE CIG. 5838703A21 12/11/2018 609,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ROMANIN BRUNO RMNBRN70B03L195P 2272 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER COMPLETAMENTO REVISIONE ED INTERRAMENTO IMPIANTO ELETTRICO AREA CAMPERS COMUNALE 12/11/2018 800,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PILLER HOFFER SILVIO PLLSLV70C09A501N 2272 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER COMPLETAMENTO REVISIONE ED INTERRAMENTO IMPIANTO ELETTRICO AREA CAMPERS COMUNALE 12/11/2018 1.746,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GLOBAL POWER S.P.A. 03443420231 1161 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE DITTA GLOBAL POWER SPA - MESE DI OTTOBRE 2018 CIG. N. 622385037F 05/11/2018 8.459,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 2264 LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANA CONTRATTI PUBBLICI (ORA ANAC) DELLA TASSA SULLE GARE LAVORI VARI 24/10/2018 255,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi AVV. GAZ ENRICO GZANRC64S08D530E 2261 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI 22/10/2018 3.300,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A&B CHEM SRL 01000990257 2260 LIQUIDAZIONE SPESE PREV. IMPEGNATE PER MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA DISCARICA INERTI IN LOC. CLEVA. CIG. X2E122C3DCB 22/10/2018 439,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 2256 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SERVIZIO MANUTENZIONI AMBIENTALI PRIMAVERA ESTATE 2018 CIG. 7481733961 18/10/2018 45.658,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 2255 LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI AGOSTO SETTEMBRE 2018 Z061D8D468 18/10/2018 1.136,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ROMANIN BRUNO RMNBRN70B03L195P 2254 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER MANUTENZIONE STRADE SILVO PASTORALI SISTEMAZIONE STRADA DIGOLA BASSA DITTA ROMANIN BRUNO CIG. Z0F24D7811 18/10/2018 5.000,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1156 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON LO SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE 2018. CIG. 52754910E5 CUP D49G13000310002 17/10/2018 578,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1155 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2018. CIG. 52754910E5 CUP D49G13000310002 17/10/2018 2.093,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DAL FARRA SAS DI DAL FARRA CORRADO & C. 00298220252 2252 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ACQUISTO CIPPATO DI ABETE PER ALIMENTAZIONE CENTRALI A BIOMASSE CIG. 5838703A21 15/10/2018 690,00