Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 1101 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI CONTRAVVENZIONI CIG. ZF52215077 20/06/2018 305,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SOLUZIONE SRL 03139650984 1100 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO A BANCHE DATI TELEMATICHE ENTIONLINE ANNO 2018. CIG. ZBB21E8BA4 20/06/2018 610,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA 92001980256 2140 LIQUIDAZIONE CENTRALE UNICA COMMITTENZA UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA CONTRIBUTI ANAC PROCEDURE DI AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SEGGIOVIARIO E PISTE SCI NORDICO COMUNE DI SAPPADA 18/06/2018 225,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GRAPHICA SNC DI SBRIZZAI MARCO & C. 01930370307 2136 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FOTOCOPIE GRANDI DIMENSIONI PRATICA ACCERTAMENTO USI CIVICI 13/06/2018 406,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. 09633951000 2132 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA A SERVIZI COMUNALI: MAGGIO GIUGNO 2018 CIG. XA218E9CC5 11/06/2018 658,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 2131 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 11/06/2018 174,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SOC.MA.S. S.R.L. SOCIETA' MANUTENZIONI STRADALI 01479530303 2126 OPERE DI COMPLETAMENTO INTERVENTO IMPELEMENTAZIONE OFFERTA TURISTICA E VALORIZZAZIONE ZONE A VALENZA AMBIENTALE - LIQUIDAZIONE LAVORI DI FORNITURA E POSTA BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA 06/06/2018 7.186,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 2125 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SERVIZI SPAZZAMENTO MECCANICO MANUALE RETE VIARIA COMUNALE - SUPPORTO AL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SERVIZIO SCUOLABUS CON UTILIZZO MEZZI COMUNALI C[...] 06/06/2018 4.103,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi COMIS CELESTE S.R.L. 00112220256 2123 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINI COMUNALI CIG. Z341ADC797 04/06/2018 253,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PILLER HOFFER STEFANIA PLLSFN80M56A501C 2122 LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE TECNICHE AGGIORNAMENTI CATASTALI FABBRICATI EX RURALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAPPADA 04/06/2018 2.246,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1096 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON LO SCUOLABUS MESE DI APRILE2018 CIG. 52754910E5 CUP D49G13000310002 31/05/2018 578,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1095 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI APRILE 2018. CIG 52754910E5 CUP D49G13000310002. 31/05/2018 4.028,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi STUDIO TECNICO ASSOCIATO D.A.D. DI ZANCANARO, PILLER 00758600258 2120 LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE E DL RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO COMUNALE EX MUSEO G. FONTANA IN BACH 3 STRALCIO 30/05/2018 5.192,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CHIURLO S.R.L. A SOCIO UNICO 01274390309 2119 LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO 30/05/2018 6.239,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. 09633951000 2115 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA A SERVIZI COMUNALI: MARZO APRILE 2018 CIG. 17891705C9 21/05/2018 770,00