Amministrazione trasparente - Elenco benefici

Mostra calendario Mostra calendario

Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi EURO SERVIZI S.R.L. 03676870284 2356 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ASSISTENZA TECNICA APPLICATIVI UFFICIO RAGIONERIA - PROTOCOLLO - TRIBUTI - DITTA EURO SERVIZI SRL CIG. X2B175B510 29/12/2017 4.026,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GBR ROSSETTO SPA 00304720287 2354 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER CONTROLLO E MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE CIG. X20175B50A 29/12/2017 987,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MODESTO S.R.L. 02353370303 2354 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER CONTROLLO E MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE CIG. X20175B50A 29/12/2017 366,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GIGIEFFE S.R.L. 02554700399 2353 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER LAVORI DI SSITEMAZIONE AREA CAMPERS COMUNALE CIG. XA618E9CDE 27/12/2017 609,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A.S.A. DOLOMITI S.R.L. 00971570254 2346 LIQUIDAZIONE SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALI CIG. X32175B4FD 27/12/2017 5.874,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA 92001980256 1243 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2017. 14/12/2017 13.190,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1242 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON LO SCUOLABUS MESE DI NOVEMBRE 2017. CIG. 52754910E5 CUP D49G13000310002 14/12/2017 578,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1241 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2017. CIG. 52754910E5 CUP D49G13000310002 14/12/2017 4.741,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. 09633951000 2342 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA SERVIZI COMUNALI NOVEMBRE DICEMBRE 2017 13/12/2017 722,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CANEPA & CAMPI F.I.R.B. SRL 03415020100 2341 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ACQUISTO MANICA A VENTO PER ELISUPERFICIE COMUNALE. CIG. Z3220FD8EF 13/12/2017 317,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 2340 LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZI SPAZZAMENTO MECCANICO MANUALE RETE VIARIA COMUNALE, SUPPORTO AL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SERVIZIO DI SCUOLABUS CON UTILIZZO MEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2017 13/12/2017 4.103,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DITECH SRL 09043181008 2339 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA CAMPERS COMUNALE. CIG. XA618E9CDE 13/12/2017 1.226,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GIGIEFFE S.R.L. 02554700399 2338 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA CAMPERS COMUNALE. CIG. XA618E9CDE 13/12/2017 107,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT S.R.L. 00263880254 2338 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA CAMPERS COMUNALE. CIG. XA618E9CDE 13/12/2017 19.755,00
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ASSOCIAZIONE GRUPPI "INSIEME SI PUO'" ONLUS - PLODAR SOLIDARIETA' SILENZIOSA 93009330254 1240 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2017 AL GRUPPO "INSIEME SI PUO'" DI SAPPADA 12/12/2017 1.000,00