Amministrazione trasparente - Elenco benefici

Mostra calendario Mostra calendario

Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi FONTANA NADIA FNTNDA70A48L483G 1255 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017 2018 30/12/2017 45,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A.S.A. DOLOMITI S.R.L. 00971570254 1263 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA IN SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2017 CIG. Z0C1E6FFCC 30/12/2017 925,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A.S.A. DOLOMITI S.R.L. 00971570254 1262 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE IN SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2017 CIG. Z0C1E6FFCC 30/12/2017 6.700,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A.S.A. DOLOMITI S.R.L. 00971570254 1261 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE IN SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2017 CIG. Z0C1E6FFCC 30/12/2017 4.800,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA 92001980256 1259 LIQUIDAZIONE QUOTA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA DELLE RISORSE AI SENSI ART. 2 COMMA 187 LEGGE 191/2009. 30/12/2017 741,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PILLER HOFFER MANUEL PLLMNL81D05L483G 1260 LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017 30/12/2017 365,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi EURO SERVIZI S.R.L. 03676870284 2356 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ASSISTENZA TECNICA APPLICATIVI UFFICIO RAGIONERIA - PROTOCOLLO - TRIBUTI - DITTA EURO SERVIZI SRL CIG. X2B175B510 29/12/2017 4.026,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GBR ROSSETTO SPA 00304720287 2354 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER CONTROLLO E MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE CIG. X20175B50A 29/12/2017 987,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MODESTO S.R.L. 02353370303 2354 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER CONTROLLO E MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE CIG. X20175B50A 29/12/2017 366,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GIGIEFFE S.R.L. 02554700399 2353 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER LAVORI DI SSITEMAZIONE AREA CAMPERS COMUNALE CIG. XA618E9CDE 27/12/2017 609,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A.S.A. DOLOMITI S.R.L. 00971570254 2346 LIQUIDAZIONE SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALI CIG. X32175B4FD 27/12/2017 5.874,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA 92001980256 1243 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2017. 14/12/2017 13.190,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1242 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON LO SCUOLABUS MESE DI NOVEMBRE 2017. CIG. 52754910E5 CUP D49G13000310002 14/12/2017 578,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1241 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2017. CIG. 52754910E5 CUP D49G13000310002 14/12/2017 4.741,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. 09633951000 2342 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA SERVIZI COMUNALI NOVEMBRE DICEMBRE 2017 13/12/2017 722,00