Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GLOBAL POWER S.P.A. 03443420231 1199 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE DITTA GLOBAL POWER SPA - MESE DI NOVEMBRE 2018 CIG. N. 622385037F 04/12/2018 10.290,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A.S.A. DOLOMITI S.R.L. 00971570254 1193 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE IN SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2018 CIG. ZED23FFBDD 29/11/2018 8.062,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ADRIACLEAN S.R.L. A SOCIO UNICO 02726950302 1190 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER UFFICI CIG. Z0A2471251 29/11/2018 268,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 1180 LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER GESTIONE BIBLIOTECA, MUSEI E SALA CONGRESSI COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2018. CIG. 7001971143 21/11/2018 3.316,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi D. & C. - DESIGN AND CONSULTING SRL 03224600274 2276 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER LA FRONITURA LABORATORIO MOBILE CON TABLET PER SCUOLE DI SAPPADA 19/11/2018 20.219,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MOGNOL MASSIMO MGNMSM62C30A757P 2290 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANO ILLUMINAZIONE ELISUPERFICIE COMUNALE IN BORGATA BACH CIG. Z5623F5D82 19/11/2018 10.000,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi RE.C.MA. S.R.L. 00272570300 2289 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER RIPARAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO MEZZI COMUNALI. 19/11/2018 6.222,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ANTINCENDI VIEL S.R.L. 00736800251 2288 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI FABBRICATI COMUNALI CIG. X9B18E9CD8 19/11/2018 68,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TOSETTO CHRISTIAN TSTCRS75C11G642C 2287 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER REALIZZAZIONE RAMPA DI ACCESSO EDIFICIO SCOLASTICO IN BORGATA MULBACH DI SAPPADA 19/11/2018 1.768,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO FRIULI VENEZIA GIULIA 01951260304 2286 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER DISGAGGIO SCARPATE SOVRASTANTI SENTIERO "CASCATELLE" IN BORGATA MULBACH DI SAPPADA CIG. Z56243769C 19/11/2018 732,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO FRIULI VENEZIA GIULIA 01951260304 2285 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER VERIFICA E MANUTENZIONE VIE FERRATE SUL TERRITORIO COMUNALE DI SAPPADA Z56243769C 19/11/2018 3.000,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi STUDIO TECNICO ASSOCIATO D.A.D. DI ZANCANARO, PILLER 00758600258 2283 LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER FRAZIONAMENTO ZONA SPORTIVA IN BORGATA KRATTEN PER DIRITTO DI SUPERFICIE AL CAI 19/11/2018 1.646,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DALLE PASQUALINE ANTONIO DLLNTN65H27Z110P 2282 LIQUIDAZIONE DI SPESE IMPEGNATE PER FORNITURA DI SALE AD USO STRADALE CIG. ZAD253B2BC 19/11/2018 5.416,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi WIND TRE SPA 02517580920 2281 PAGAMENTO CONSUMI TELEFONICI CELLULARI COMUNALI AGOSTO SETTEMBRE 2018 CIG. XA3175B50D 19/11/2018 302,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CHIURLO S.R.L. A SOCIO UNICO 01274390309 2280 LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE 19/11/2018 7.441,00