Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 00493410583 1125 LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO ABONAMENTO A SERVIZIO DI CONSULTAZIONE TRAMITE ANTICTEL BANCA DATI PRA ANNO 2018 CIG. Z2D21B34A3 08/08/2018 407,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CHIARVESIO S.R.L. 02203510306 2184 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER INTERVENTI SU AUTOMEZZI COMUNALI CIG. X6118E9CE6 07/08/2018 1.013,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi WIND TRE SPA 02517580920 2179 PAGAMENTO CONSUMI TELEFONICI CELLULARI COMUNALI 3 BIMESTRE 2018 02/08/2018 100,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SICIT BITUMI S.R.L. 03885810287 2178 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI CIG. Z55203951A 02/08/2018 2.242,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GASSER GMBH 00099870214 2177 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER RIPARAZIONI E ASSISTENZA MEZZI COMUNALI - GASSER GMBH CIG. ZA01AC5A8D 30/07/2018 2.375,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi VIROSAC S.R.L. 00350460267 2176 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - VIROSAC SRL CIG. ZA81ADEEB3 30/07/2018 4.820,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi AVV. RAFFAELLA MARIO MRARFL72D54G642R 2174 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI CIG. ZA31CB08EA 30/07/2018 24.494,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PILLER RONER GIANLUCA PLLGLC73R15G642Y 2173 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER GESTIONE PARCO DAINI X171568985 30/07/2018 1.048,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PILLER HOFFER SILVIO PLLSLV70C09A501N 2174 APPROVAZIONE I SAL RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO COMUNALE EX MUSEO G. FONTANA IN BORGATA BACH 3 STRALCIO IMPIANTO ELETTRICO CUP D41E17000280001 CIG. 7186839F25 30/07/2018 6.259,00
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari FIORERIA PILLER DI PILLER LEONARDO PLLLRD59A31I421H 1123 LIQUIDAZIONE SPESA PER SISTEMAZIONE, PULIZIA E PIANTUMAZIONE AIUOLE COMUNALI CIG. X0218E9CC9 30/07/2018 4.000,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1118 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON LO SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2018. CIG. 52754910E5 CUP D49G13000310002 19/07/2018 578,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1117 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI GIUGNO 2018. CIG. 52754910E5 CUP D49G13000310002 19/07/2018 3.460,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 1119 LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER GESTIONE BIBLIOTECA, MUSEI E SALA CONGRESSI COMUNALE MESE DI GIUGNO 2018. CIG. 7001971143 19/07/2018 3.316,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. 09633951000 2171 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA A SERVIZI COMUNALI: MAGGIO GIUGNO 2018 CIG. 17891705C9 18/07/2018 287,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GREEN ROCK S.R.L. 01017010255 2170 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SERVIZIO DISERBO PERTINENZE STRADALI 18/07/2018 366,00