Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi BOETTO BERNATH SONIA BTTSNO68B44L736L 1020 RIMBORSO TASI VERSATO IN ECCEDENZA DALLA SIG.RA BOETTO BERNATH SONIA DI VENEZIA ANNO 2017. 24/01/2018 16,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A.S.A. DOLOMITI S.R.L. 00971570254 2009 LIQUIDAZIONE SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA FABBRICATI COMUNALI CIG. XB5175B500 24/01/2018 15.900,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GLOBAL POWER S.P.A. 03443420231 1010 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE DITTA GLOBAL POWER SPA - MESE DI DICEMBRE 2017 CIG. N. 622385037F 15/01/2018 14.460,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1007 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON LO SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2017. CIG. 52754910E5 CUP D49G13000310002 15/01/2018 578,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1006 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI DICEMBRE 2017. CIG. 52754910E5 CUP D49G13000310002 15/01/2018 3.401,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi STUDIOTRE ASSOCIATI 00291570257 2205 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER INCARICO IN MATERIA DI TUTELA PAESAGGISTICA ATTIVITA' ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIA AI SENSI ART. 146 COMMA 6 D. LGS. 42/2004. CIG. ZA21D5C1F5 10/01/2018 6.333,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 2204 LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZI SPAZZAMENTO MECCANICO MANUALE RETE VIARIA COMUNALE, SUPPORTO AL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SERVIZIO DI SCUOLABUS CON UTILIZZO MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2017 10/01/2018 4.103,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ASCENSORI DOLOMITI DI LARESE MORO MICHELE LRSMHL72C23A501P 2203 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER MANUTENZIONE MONTASCALE EDIFICIO SCOLASTICO CIG. Z1D1D776B2 10/01/2018 189,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi OLIVETTI S.P.A 02298700010 2202 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX OLIVETTI X73122C3D4 10/01/2018 384,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PILLER RONER GIANLUCA PLLGLC73R15G642Y 2201 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER GESTIONE PARCO DAINI CIG. X171568985 10/01/2018 1.048,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TESORIERE COMUNALE 02338580232 1001 LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA QUARTO TRIMESTRE 2017. CIG. ZC51DC30C6 E Z291F459AF 08/01/2018 51,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 1002 LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER GESTIONE BIBLIOTECA, MUSEI E SALA CONGRESSI COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2017 CIG. 7001971143 08/01/2018 3.316,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 1258 LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER GESTIONE BIBLIOTECA, MUSEI E SALA CONGRESSI COMUNALE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 CIG. 7001971143 30/12/2017 6.633,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi BIESSE S.N.C. DI SAMMARTINO CLAUDIO E C. 01349390227 1257 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORREDO E CASERMAGGIO NUOVO VIGILE URBANO TRAMITE MEPA CIG. Z3620D095E 30/12/2017 233,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PROVINCIA DI BELLUNO 93005430256 1256 LIQUIDAZIONE SPESA LEGGE 11.01.1996 N. 23 "NORME IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA" PER GESTIONE ITI E IPSIA DI PIEVE DI CADORE 30/12/2017 296,00