Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 1125 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO REGISTRO UNIONI CIVILI ANNO 2017 DITTA MAGGIOLI. CIG. Z331E70081 21/06/2017 21,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GASSER GMBH 00099870214 2168 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER RIPARAZIONI E ASSISTENZA MEZZI COMUNALI GASSER GMBH CIG. Z291B753E0 19/06/2017 1.144,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. 01486330309 2167 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI COMUNALI CIG. Z4E1EF8094 19/06/2017 854,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 2166 LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA CIG. X98175B507 19/06/2017 108,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 2165 LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZI SPAZZAMENTO MECCANICO MANUALE RETE VIARIA COMUNALE, SUPPORTO AL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SERVIZIO DI SCUOLABUS CON UTILIZZO MEZZI COMUNALI MAGGIO 2017 19/06/2017 4.103,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1121 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI MAGGIO 2017. CIG. 52754910E5 CUP D49G13000310002 15/06/2017 5.613,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1122 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON LO SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2017. CIG. 52754910E5 CUP D49G13000310002 15/06/2017 549,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. 09633951000 2163 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO GIUGNO 2017 12/06/2017 719,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PRADETTO CIGNOTTO RICCARDO PRDRCR85E17G642R 2162 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER PULIZIA CAMINI EDIFICI SCOLASTICI CIG. ZD71EA8B85 09/06/2017 850,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GLOBAL POWER S.P.A. 03443420231 1120 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE DITTA GLOBAL POWER SPA - MESE DI MAGGIO 2017 CIG. N. 622385037F 09/06/2017 5.021,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TESORIERE COMUNALE 02338580232 1116 LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA NEL MESE DI APRILE 2017. CIG. ZC51DC30C6 09/06/2017 9,00
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ASSOCIAZIONE PRO LOCO SAPPADA 01175440252 1115 EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SAPPADA 09/06/2017 15.000,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PILLER RONER GIANLUCA PLLGLC73R15G642Y 2154 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER GESTIONE PARCO DAINI CIG. X171568985 05/06/2017 1.048,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi Q 8 QUASER S.R.L. 00295420632 2153 LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE CIG. ZC31D4DC 05/06/2017 7.673,00
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari PANIFICIO DORFARPECK 00951760255 2151 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'INCREMENTO DELLE ATTIVITA' INSEDIATE NEL DISTRETTO DEL COMMERCIO "PLODN - BORGATE DA VIVERE". 05/06/2017 134,00