Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ANTINCENDI VIEL S.R.L. 00736800251 2288 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI FABBRICATI COMUNALI CIG. X9B18E9CD8 19/11/2018 68,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TOSETTO CHRISTIAN TSTCRS75C11G642C 2287 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER REALIZZAZIONE RAMPA DI ACCESSO EDIFICIO SCOLASTICO IN BORGATA MULBACH DI SAPPADA 19/11/2018 1.768,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO FRIULI VENEZIA GIULIA 01951260304 2286 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER DISGAGGIO SCARPATE SOVRASTANTI SENTIERO "CASCATELLE" IN BORGATA MULBACH DI SAPPADA CIG. Z56243769C 19/11/2018 732,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO FRIULI VENEZIA GIULIA 01951260304 2285 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER VERIFICA E MANUTENZIONE VIE FERRATE SUL TERRITORIO COMUNALE DI SAPPADA Z56243769C 19/11/2018 3.000,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi STUDIO TECNICO ASSOCIATO D.A.D. DI ZANCANARO, PILLER 00758600258 2283 LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER FRAZIONAMENTO ZONA SPORTIVA IN BORGATA KRATTEN PER DIRITTO DI SUPERFICIE AL CAI 19/11/2018 1.646,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DALLE PASQUALINE ANTONIO DLLNTN65H27Z110P 2282 LIQUIDAZIONE DI SPESE IMPEGNATE PER FORNITURA DI SALE AD USO STRADALE CIG. ZAD253B2BC 19/11/2018 5.416,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi WIND TRE SPA 02517580920 2281 PAGAMENTO CONSUMI TELEFONICI CELLULARI COMUNALI AGOSTO SETTEMBRE 2018 CIG. XA3175B50D 19/11/2018 302,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CHIURLO S.R.L. A SOCIO UNICO 01274390309 2280 LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE 19/11/2018 7.441,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi OLIVETTI S.P.A 02298700010 2279 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX OLIVETTI 19/11/2018 384,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi EURO SERVIZI S.R.L. 03676870284 2278 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ASSISTENZA TECNICA APPLICATIVI UFFICIO RAGIONERIA PROTOCOLLO TRIBUTI DITTA EURO SERVIZI SRL 19/11/2018 1.464,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 2277 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SERVIZIO MANUTENZIONI AMBIENTALI AUTUNNO 2018 CIG. 7481733961 19/11/2018 15.932,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 1177 LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER GESTIONE BIBLIOTECA, MUSEI E SALA CONGRESSI COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2018. CIG. 7001971143 15/11/2018 3.316,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ZAGARESE FRANCESCO ZGRFNC42R13G224J 1176 RIMBORSO IMU VERSATO IN ECCEDENZA DAL SIG. ZAGARESE FRANCESCO DI ABANO TERME ANNO 2017. 14/11/2018 486,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1175 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON LO SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE 2018. CIG. 7180907FE7 14/11/2018 578,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1174 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2018 CIG. 7180907FE7 14/11/2018 5.362,00