Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PELLEGRINON GIUSEPPE PLLGPP42P01D470Y 1205 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO N. 250 COPIE DEL VOLUME FOTOGRAFICO DEDICATO A SAPPADA/PLODN CIG. Z822465127 11/12/2018 3.500,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 1204 LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER GESTIONE BIBLIOTECA, MUSEI E SALA CONGRESSI COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG. 7001971143 11/12/2018 3.316,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 2307 LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE PER SERVIZI SPAZZAMENTO MECCANICO MANUALE RETE VIARIA COMUNALE - SUPPORTO AL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SERVIZIO SCUOLABUS CON UTILIZZO MEZZI COMUNALI AGOSTO 2018 CIG. [...] 10/12/2018 4.103,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE 00092050251 2306 LIQUIDAZIONE DI SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI ED ESAME ISTANZE ALLOGGI ERP ALL'ATER DI BELLUNO ANNO 2017. 10/12/2018 539,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SADES IMPIANTI S.R.L. 00223130253 2305 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI SCUOLA MATERNA COMUNALE. 10/12/2018 94,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PILLER FEDERICO PLLFRC60R13A501Z 2304 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE CIRCUITI IDRAULICI E SISTEMAZIONI MECCANICHE VARIE DITTA PILLER FEDERICO 10/12/2018 500,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PILLER HOFFER STEFANIA PLLSFN80M56A501C 2303 LIQUIDAZIONE SALDO SPESE TECNICHE AGGIORNAMENTI CATASTALI FABBRICATI EX RURALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAPPADA CIG. Z0E23DAC58 10/12/2018 3.138,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi WIND TRE SPA 02517580920 2308 PAGAMENTO CONSUMI TELEFONICI CELLULARI COMUNALI 5 BIMESTRE 2018 10/12/2018 100,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. 09633951000 2312 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA A SERVIZI COMUNALI: SETTEMBRE OTTOBRE 2018 CIG. 17891705C9 10/12/2018 294,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A.F. PETROLI SPA 03645040282 2311 LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO PER RISCADALAMENTO CIG. XE718E9CBD 10/12/2018 5.220,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CARRARO S.P.A. 00855070264 2310 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER RIPARAZIONI E ASSISTENZA MEZZI COMUNALI CARRARO SPA 10/12/2018 2.785,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi IMPIANTO SMALTIMENTO ESTRAZIONE SRL 00298700253 2309 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO CIG. X1F0F53CE8 10/12/2018 597,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A.S.A. DOLOMITI S.R.L. 00971570254 1201 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA IN SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A23FFBA7 06/12/2018 925,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi KAESSBOHRER ITALIA GMBH 02873720219 2300 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ACQUISTO DI UN BATTIPISTA NUOVO DI FABBRICA CON RITIRO USATO CIG. 763024013E 05/12/2018 175.680,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi KOKI S.R.L. 02796510309 2299 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SEGNALETICA TURISTICA ED ESCURSIONISTICA 05/12/2018 6.594,00