Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 2204 LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZI SPAZZAMENTO MECCANICO MANUALE RETE VIARIA COMUNALE, SUPPORTO AL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SERVIZIO DI SCUOLABUS CON UTILIZZO MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2017 10/01/2018 4.103,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ASCENSORI DOLOMITI DI LARESE MORO MICHELE LRSMHL72C23A501P 2203 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER MANUTENZIONE MONTASCALE EDIFICIO SCOLASTICO CIG. Z1D1D776B2 10/01/2018 189,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi OLIVETTI S.P.A 02298700010 2202 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX OLIVETTI X73122C3D4 10/01/2018 384,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PILLER RONER GIANLUCA PLLGLC73R15G642Y 2201 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER GESTIONE PARCO DAINI CIG. X171568985 10/01/2018 1.048,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TESORIERE COMUNALE 02338580232 1001 LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA QUARTO TRIMESTRE 2017. CIG. ZC51DC30C6 E Z291F459AF 08/01/2018 51,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 1002 LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER GESTIONE BIBLIOTECA, MUSEI E SALA CONGRESSI COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2017 CIG. 7001971143 08/01/2018 3.316,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 1258 LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER GESTIONE BIBLIOTECA, MUSEI E SALA CONGRESSI COMUNALE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 CIG. 7001971143 30/12/2017 6.633,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi BIESSE S.N.C. DI SAMMARTINO CLAUDIO E C. 01349390227 1257 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORREDO E CASERMAGGIO NUOVO VIGILE URBANO TRAMITE MEPA CIG. Z3620D095E 30/12/2017 233,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PROVINCIA DI BELLUNO 93005430256 1256 LIQUIDAZIONE SPESA LEGGE 11.01.1996 N. 23 "NORME IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA" PER GESTIONE ITI E IPSIA DI PIEVE DI CADORE 30/12/2017 296,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi FONTANA NADIA FNTNDA70A48L483G 1255 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017 2018 30/12/2017 45,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A.S.A. DOLOMITI S.R.L. 00971570254 1263 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA IN SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2017 CIG. Z0C1E6FFCC 30/12/2017 925,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A.S.A. DOLOMITI S.R.L. 00971570254 1262 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE IN SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2017 CIG. Z0C1E6FFCC 30/12/2017 6.700,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A.S.A. DOLOMITI S.R.L. 00971570254 1261 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE IN SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2017 CIG. Z0C1E6FFCC 30/12/2017 4.800,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA 92001980256 1259 LIQUIDAZIONE QUOTA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA DELLE RISORSE AI SENSI ART. 2 COMMA 187 LEGGE 191/2009. 30/12/2017 741,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PILLER HOFFER MANUEL PLLMNL81D05L483G 1260 LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017 30/12/2017 365,00