Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari BOCCINGHER GABRIELE BCCGRL56A25I421I 2160 LIQUIDAZIONE SPESE PER RIPARTO CONTRIBUTI SFALCIO TERRENI IMPERVI E DISAGIATI ANNO 2016 09/07/2018 326,00
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari GRAZ STEFANO GRZSFN71M28A501N 2160 LIQUIDAZIONE SPESE PER RIPARTO CONTRIBUTI SFALCIO TERRENI IMPERVI E DISAGIATI ANNO 2016 09/07/2018 117,00
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari BOCCINGHER ALBINO BCCLBN41P25I421A 2160 LIQUIDAZIONE SPESE PER RIPARTO CONTRIBUTI SFALCIO TERRENI IMPERVI E DISAGIATI ANNO 2016 09/07/2018 165,00
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari BENEDETTO UGO BNDGUO54L09G642Y 2160 LIQUIDAZIONE SPESE PER RIPARTO CONTRIBUTI SFALCIO TERRENI IMPERVI E DISAGIATI ANNO 2016 09/07/2018 372,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MODESTO S.R.L. 02353370303 2159 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER CONTROLLO E MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE CIG. X20175B50A 04/07/2018 366,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ZAMBELLI DOMELIN ENRICO ZMBNRC67P05G642W 2158 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FABBRICATI COMUNALI INTERVENTI DA ELETTRICISTA. CIG Z8D1AD7E83 04/07/2018 3.102,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi OLIVETTI S.P.A 02298700010 2157 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX OLIVETTI 04/07/2018 384,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi RIAM ASCENSORI SRL 00269940235 2156 LIQUIDAZIONE ACCONTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE ELETTRICA FABBRICATO EX MUSEO G. FONTANA IN BORGATA BACH 3 STRALCIO CIG. 7186859FA6 04/07/2018 13.988,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GLOBAL POWER S.P.A. 03443420231 1113 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE DITTA GLOBAL POWER SPA - MESE DI GIUGNO 2018 CIG. N. 622385037F 03/07/2018 5.397,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi WIND TRE SPA 02517580920 2146 PAGAMENTO CONSUMI TELEFONICI CELLULARI COMUNALI APRILE MAGGIO 2018 CIG. XA3175B50D 27/06/2018 293,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi D.B.A. PROGETTI S.p.A. 01673560304 2150 LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE COMPLEMENTARE PISTA CICLABILE E TRACCIATI PISTA SCI DI FONDO 27/06/2018 2.537,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi D.B.A. PROGETTI S.p.A. 01673560304 2149 LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE ASSEVERAZIONE STATICA SOLAIO ESISTENTE PARCHEGGIO KRATTEN - GIRO 'DITALIA 27/06/2018 444,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ROMANIN BRUNO RMNBRN70B03L195P 2147 OPERE DI MOVIMENTI TERRA CHIUSURA DISCARICA INERTI IN LOC. CLEVA LIQUIDAZIONE ACCONTO SUI LAVORI 27/06/2018 12.200,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi D.B.A. PROGETTI S.p.A. 01673560304 2145 OPERE DI COMPLETAMENTO INTERVENTO IMPLEMENTAZIONE OFFERTA TURISTICA E VALORIZZAZIONE ZONE A VALENZA AMBIENTALE - LIQUIDAZIONE LAVORI DI ASFALTATURA - MANUTENZIONE MURATURE E SPESE TECNICHE 27/06/2018 2.537,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi I.C.M. SRL 02117470308 2145 OPERE DI COMPLETAMENTO INTERVENTO IMPLEMENTAZIONE OFFERTA TURISTICA E VALORIZZAZIONE ZONE A VALENZA AMBIENTALE - LIQUIDAZIONE LAVORI DI ASFALTATURA - MANUTENZIONE MURATURE E SPESE TECNICHE 27/06/2018 12.342,00