Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE 00184890259 1068 LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI SAPPADA PER SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA PERIODO 1 GENNAIO 31 MARZO 2017 28/04/2017 5.738,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1071 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON LO SCUOLABUS MESE DI MARZO2017. CIG. 52754910E5 CUP D49G13000310002 28/04/2017 549,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1070 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI MARZO 2017. CIG. 52754910E5 CUP D49G13000310002 28/04/2017 5.481,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi U.L.S.S. N° 1 CADORE 0050566258 1069 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ACCONTO DELLA SPESA PER FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI GESTITI DALL'ULSS N. 1 PER CONTO DEL COMUNE. ANNO 2017. 28/04/2017 15.684,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DAL FARRA SAS DI DAL FARRA CORRADO & C. 00298220252 2105 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ACQUISTO CIPPATO DI ABETE PER ALIMENTAZIONE CENTRALI A BIOMASSE CIG. 5838703A21 26/04/2017 1.394,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GASSER GMBH 00099870214 2103 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER RIPARAZIONI E ASSISTENZA MEZZI COMUNALI - GASSER GMBH CIG. ZA01AC5A8D 26/04/2017 748,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GBR ROSSETTO SPA 00304720287 2102 LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI UFFICI COMUNALI CIG. X96156896F 26/04/2017 936,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 2101 LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE PER SERVIZI SPAZZAMENTO MECCANICO MANUALE RETE VIARIA COMUNALE - SUPPORTO AL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SERVIZIO SCUOLABUS CON UTILIZZO MEZZI COMUNALI - MARZO 2017 CIG.[...] 26/04/2017 4.103,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi REGIONE DEL VENETO 80007580279 2100 LAVORI DI VALORIZZAZIONE ANTICHI NUCLEI ABITATIVI LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE SUL BUR DECRETO DI ESPROPRIO CIG. 08283231C3 CUP D47H10002110006 26/04/2017 74,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi F.LLI SORAVIA DI SORAVIA FOLIN ORAZIO & C: SNC 00758550255 2099 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SERVIZIO DI SPALATURA NEVE PIAZZE E MARCIAPIEDI STAGIONE 2016 2017 CIG. X4D03D6514 26/04/2017 8.660,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PELLIZZAROLI DAVID PLLDVD68E16A501R 2098 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER MEDIAZIONE E PERMUTA COMUNE DI SAPPADA - PILLER RONER VALERIO CIG. Z771E3358A 26/04/2017 363,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 2096 LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI MAGGIO GIUGNO 2017 CIG. Z061D8D468 26/04/2017 959,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ANTINCENDI VIEL S.R.L. 00736800251 2104 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER MANUTENZIONE ESTINTORI FABBRICATI COMUNALI CIG. X9B18E9CD8 26/04/2017 400,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi IMPIANTO SMALTIMENTO ESTRAZIONE SRL 00298700253 2106 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI INTERTI PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO X1F0F53CE8 26/04/2017 597,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE - TRIVENETO 09633951000 2097 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA A BENI E SERVIZI COMUNALI: MARZO APRILE 2017 CIG. XA218E9CC5 26/04/2017 1.025,00