Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 2222 LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE PER SERVIZI SPAZZAMENTO MECCANICO MANUALE RETE VIARIA COMUNALE - SUPPORTO AL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SERVIZIO SCUOLABUS CON UTILIZZO MEZZI COMUNALI AGOSTO 2018 CIG. [...] 21/09/2018 1.791,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi FRATELLI GOLIN S.R.L. 01059360253 2221 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO CIG. 3126859DA9 21/09/2018 5.233,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SEDO S.A.S. DI SEEBER JURGEN & CO. 02555890215 2220 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ACQUISTO SACCHETTI PER DEIEZIONI CANINE. CIG. Z101F66D39 21/09/2018 606,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi RIAM ASCENSORI SRL 00269940235 2216 APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO FINALE LAVORI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO COMUNALE EX MUSEO G. FONTANA IN BORGATA BACH - 3 STRALCIO CUP D41E17000230001 CIG VARI 19/09/2018 13.988,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GLOBAL POWER S.P.A. 03443420231 1141 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE DITTA GLOBAL POWER SPA - MESE DI AGOSTO 2018 CIG. N. 622385037F 10/09/2018 6.530,00
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ASSOCIAZIONE L'ANCORA 90033780710 1137 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE L'ANCORA DI AREZZO PER PROGETTO "VIAGGIARE DISABILI - MAMMA HA LE ROTELLE - SAPPADA INO4ALL 10/09/2018 1.100,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi U.N.C.E.M. NAZIONALE 80108610587 1136 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI ANNO 2018 10/09/2018 151,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi EURO SERVIZI S.R.L. 03676870284 2205 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ASSISTENZA TECNICA APPLICATIVI UFFICIO RAGIONERIA PROTOCOLLO TRIBUTI DITTA EURO SERVIZI SPA CIG. X2B175B510 27/08/2018 9.000,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DIRON LAVORI S.R.L. 00193080306 2204 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER COMPLETAMENTO LAVORI RIPRISTINO STRADA MILITARE "PIAN DELLE BOMBARDE - LAGHI D'OLBE" 27/08/2018 30.500,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 1132 LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER GESTIONE BIBLIOTECA, MUSEI E SALA CONGRESSI COMUNALE MESE DI LUGLIO 2018. CIG. 7001971143 24/08/2018 3.316,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 2195 LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI GIUGNO LUGLIO2018 Z061D8D468 20/08/2018 1.114,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. 09633951000 2194 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA A SERVIZI COMUNALI: LUGLIO AGOSTO 2018 CIG. XA218E9CC5 20/08/2018 1.064,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 2193 LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE PER SERVIZI SPAZZAMENTO MECCANICO MANUALE RETE VIARIA COMUNALE - SUPPORTO AL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SERVIZIO SCUOLABUS CON UTILIZZO MEZZI COMUNALI LUGLIO 2018CIG. 6[...] 20/08/2018 1.791,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi OCE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL 04441361005 2192 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER VERIFICA BIENNALE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. CIG. X20175B50A 20/08/2018 146,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 1131 LIQUIDAZIONE IVA SECONDO TRIMESTRE 2018 17/08/2018 8.017,00