Amministrazione trasparente - Elenco benefici

Mostra calendario Mostra calendario

Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 1139 LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO MODULISTICA ONLINE PER TUTTI GLI UFFICI CIG. Z381F009CC 11/07/2017 671,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CENTRO STUDI BELLUNESE 00887890259 1138 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "IL PUNTO SULLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" CIG. Z9C1F0094C 11/07/2017 30,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 00493410583 1137 LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE, TRAMITE ANCITEL, DELLA BANCA DATI PRA PER L'ANNO 2017. CIG. Z7B1C3FAE5 11/07/2017 407,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GLOBAL POWER S.P.A. 03443420231 1136 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE DITTA GLOBAL POWER SPA - MESE DI GIUGNO 2017 CIG. N. 622385037F 10/07/2017 5.049,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA 06982031004 1135 LIQUIDAZIONE QUOTA SPESA PER ADESIONE AL CLUB "I BORGHIPIU' BELLI D'ITALIA" 10/07/2017 400,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi COMUNE DI SAN ZENO SUL NAVIGLIO 00376030177 1134 RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO (BS) VERSAMENTO TARI ANNO 2017 ERRONEAMENTE ACCREDITATO. 10/07/2017 106,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TESORIERE COMUNALE 02338580232 1132 LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SECONDO TRIMESTRE 2017. CIG. ZC51DC30C6 E Z291F459AF 06/07/2017 72,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A.S.A. DOLOMITI S.R.L. 00971570254 2178 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FIDEJUSSIONE VENETO STRADE ALLARGAMENTO MARCIAPIEDI SP 355 VAL DEGANO BORGATE BACH E PALU' 3 STRALCIO 6000 CAMPANILI CUP D47H15000040001 CIG. 61944058B5 03/07/2017 170,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A.S.A. DOLOMITI S.R.L. 00971570254 2177 LIQUIDAZIONE CONGUAGLI COPERTURA ASSICURATIVA FABBRICATI COMUNALI E FIDEJUSSIONE CIG. XB5175B500 03/07/2017 659,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi IMPRESA PILLER RONER COSTRUZIONI S.R.L. 00820090256 2176 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SERVIZIO MANUTENZIONI AMBIENTALI MAGGIO GIUGNO 2017 CIG. 122334610E CUP 49E10004450004 03/07/2017 5.668,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi WIND TRE SPA 02517580920 2173 PAGAMENTO CONSUMI TELEFONICI CELLULARI COMUNALI APRILE MAGGIO 2017 25/06/2017 294,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ASCENSORI DOLOMITI DI LARESE MORO MICHELE LRSMHL72C23A501P 2172 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER MANUTENZIONE MONTASCALE EDIFICIO SCOLASTICO CIG. Z1D1D776B2 25/06/2017 146,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi VIROSAC S.R.L. 00350460267 2171 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI VIROSAC SRL ZA81ADEEB3 25/06/2017 4.325,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 2170 LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI LUGLIO AGOSTO 2017 CIG. Z061D8D468 25/06/2017 904,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI 80118510587 1127 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. NAZIONALE ANNO 2017. 21/06/2017 333,00