Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi WIND TRE SPA 02517580920 2308 PAGAMENTO CONSUMI TELEFONICI CELLULARI COMUNALI 5 BIMESTRE 2018 10/12/2018 100,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. 09633951000 2312 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA A SERVIZI COMUNALI: SETTEMBRE OTTOBRE 2018 CIG. 17891705C9 10/12/2018 294,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A.F. PETROLI SPA 03645040282 2311 LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO PER RISCADALAMENTO CIG. XE718E9CBD 10/12/2018 5.220,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CARRARO S.P.A. 00855070264 2310 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER RIPARAZIONI E ASSISTENZA MEZZI COMUNALI CARRARO SPA 10/12/2018 2.785,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi IMPIANTO SMALTIMENTO ESTRAZIONE SRL 00298700253 2309 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO CIG. X1F0F53CE8 10/12/2018 597,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A.S.A. DOLOMITI S.R.L. 00971570254 1201 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA IN SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A23FFBA7 06/12/2018 925,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi KAESSBOHRER ITALIA GMBH 02873720219 2300 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ACQUISTO DI UN BATTIPISTA NUOVO DI FABBRICA CON RITIRO USATO CIG. 763024013E 05/12/2018 175.680,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi KOKI S.R.L. 02796510309 2299 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SEGNALETICA TURISTICA ED ESCURSIONISTICA 05/12/2018 6.594,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GLOBAL POWER S.P.A. 03443420231 1199 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE DITTA GLOBAL POWER SPA - MESE DI NOVEMBRE 2018 CIG. N. 622385037F 04/12/2018 10.290,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A.S.A. DOLOMITI S.R.L. 00971570254 1193 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE IN SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2018 CIG. ZED23FFBDD 29/11/2018 8.062,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ADRIACLEAN S.R.L. A SOCIO UNICO 02726950302 1190 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER UFFICI CIG. Z0A2471251 29/11/2018 268,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 1180 LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER GESTIONE BIBLIOTECA, MUSEI E SALA CONGRESSI COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2018. CIG. 7001971143 21/11/2018 3.316,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi D. & C. - DESIGN AND CONSULTING SRL 03224600274 2276 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER LA FRONITURA LABORATORIO MOBILE CON TABLET PER SCUOLE DI SAPPADA 19/11/2018 20.219,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MOGNOL MASSIMO MGNMSM62C30A757P 2290 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANO ILLUMINAZIONE ELISUPERFICIE COMUNALE IN BORGATA BACH CIG. Z5623F5D82 19/11/2018 10.000,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi RE.C.MA. S.R.L. 00272570300 2289 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER RIPARAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO MEZZI COMUNALI. 19/11/2018 6.222,00