| Dettagli | Tipo | Beneficiario | Codice fiscale | Descrizione | Data | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vai | Attribuzione di corrispettivi e compensi | PROVINCIA DI BELLUNO | 93005430256 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONI DEMANIALI PER CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA A CARICO DEL COMUNE DI SDAPPADA | 10/06/2013 | 947,96 |
| Vai | Attribuzione di corrispettivi e compensi | ORMET S.P.A. | 02156520260 | AFFIDAMENTO PRESTAZIONII PER MESSA A PUNTO E REVISIONE CAMION RENAULT | 10/06/2013 | 800,00 |
| Vai | Attribuzione di corrispettivi e compensi | PROVINCIA DI BELLUNO | 93005430256 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONI DEMANIALI PER CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA - A CARICO DEL B.I.M,. | 10/06/2013 | 4.186,32 |
| Vai | Attribuzione di corrispettivi e compensi | COOPERATIVA SAPPADA - PLODN | 01094550256 | LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI MAGGIO 2013. CIG ZA7030F24D CUP D49E11001930004 | 07/06/2013 | 2.041,66 |
| Vai | Attribuzione di corrispettivi e compensi | ALIMENTARI EREDI CECCONI NATALINO S.N.C. | 00813270253 | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE IN SEDE COMUNALE. CIG Z0A077C303 | 07/06/2013 | 200,00 |
| Vai | Attribuzione di corrispettivi e compensi | GLOBAL POWER S.P.A. | 03443420231 | LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE ALLA DITTA GLOBAL POWER S.P.A. ¿ MESE DI MAGGIO 2013. CIG N. 496000017C. | 07/06/2013 | 5.786,01 |
| Vai | Attribuzione di corrispettivi e compensi | INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L. | 12252360156 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA. CIG N. Z0F0A69697 | 07/06/2013 | 340,00 |
| Vai | Attribuzione di corrispettivi e compensi | ECONOMO MUNICIPALE | 00207190257 | IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2013. CIG N. Z240A6965E | 07/06/2013 | 31,30 |
| Vai | Attribuzione di corrispettivi e compensi | STUDIO TECNICO ASSOCIATO FMP di FESTINI P. MICHELE e PAIS B. MARCO | 01062470255 | LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FRAZIONAMENTO TERRENO IN BORGATA CIMASAPPADA | 06/06/2013 | 948,57 |
| Vai | Attribuzione di corrispettivi e compensi | WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. | 05410741002 | PAGAMENTO CONSUMI TELEFONICI CELLULARI COMUNALI 2° BIMESTRE 2013 | 06/06/2013 | 94,27 |
| Vai | Attribuzione di corrispettivi e compensi | E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. | 05779711000 | PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA A BENI E SERVIZI COMUNALI: APRILE 2013 | 06/06/2013 | 71,86 |
| Vai | PUNTO TRE SNC DI DOMINICI DANIELA & C. | 01096290257 | LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE PER: ACQUISTO FERRAMENTA MINUTA APRILE-MAGGIO 2013 | 06/06/2013 | 101,20 | |
| Vai | Attribuzione di corrispettivi e compensi | PVB FUELS SPA | 00453120222 | LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO | 06/06/2013 | 10.333,47 |
| Vai | Attribuzione di corrispettivi e compensi | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 00971870258 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI s.p.a. | 06/06/2013 | 197,27 |
| Vai | Attribuzione di corrispettivi e compensi | INTERSERVICE SPA | 01933430223 | LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER: INTERVENTI SU AUTOMEZZI COMUNALI | 06/06/2013 | 6.376,83 |