Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PILLER HOFFER BRUNO PLLBRN47M24I421A RIMBORSO SOMMA PAGATA DALLA DITTA SCHLOSSAR DI SAPPADA 04/07/2013 20,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi COMUNE DI CORNUDA 83000710265 LIQUIDAZIONE ACCONTO PER SPESE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA MESE DI GIUGNO 2013 02/07/2013 2.414,05
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi COMUNE DI CORNUDA 83000710265 LIQUIDAZIONE ACCONTO PER SPESE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA MESE DI MAGGIO 2013 02/07/2013 2.414,05
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi REGIONE DEL VENETO - RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI 80007580279 LIQUIDAZIONE DI SPESA CANONE PER PERFEZIONAMENTO PRATICA CONCESSIONE IDRAULICA SOSTITUZIONE IMPALCATO PONTE CICLO - PEDONALE SUL PIAVE IN BORGATA LERPA DI SAPPADA 26/06/2013 181,24
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI BIMESTRE APRILE - MAGGIO 2013 26/06/2013 765,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON LO SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2013. CIG 0353779BA7 CUP D49E09000500002 20/06/2013 525,93
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA MATERNA MESE DI MAGGIO 2013. CIG 0353779BA7 CUP D49E09000500002 20/06/2013 4.617,16
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 00493410583 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO CANONE DI ABBONAMENTO ACI-PRA UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2012. CIG N. Z5206EA064 18/06/2013 399,19
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi EMME DI MIANO ELVIRA MNILVR53B53E716X IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER UFFICI E MUSEI DALLA DITTA EMME DI MIANO ELVIRA DI VENARIA REALE TRAMITE MEPA. CIG Z9A0A6BB13 18/06/2013 350,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi COMUNE DI COLLE UMBERTO 00552970261 RIMBORSO AL COMUNE DI COLLE UMBERTO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2012-2013. CIG N. ZE006304A0 18/06/2013 24,90
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ONORANZE FUNEBRI "CADORE-COMELICO" DI LAZZERONI PAOLO & C. SNC 01035040250 LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER TRASPORTO SALMA. CIG N. Z8C0A46232 13/06/2013 300,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi EURO SERVIZI S.R.L. 03676870284 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER APPLICATIVI UFFICIO RAGIONERIA - EUROSERVIZI SRL 12/06/2013 504,42
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. 05779711000 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA A BENI E SERVIZI COMUNALI: MAGGIO - GIUGNO 2013 12/06/2013 63,74
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 SPESA PER SERVIZI DI SPAZZAMENTO MECCANICO MANUALE ALLA RETE VIARIA COMUNALE - SUPPORTO DI SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SERVIZIO DI SCUOLABUS CON UTILIZZO DI MEZZI COMUNALI. MESE DI MAGGIO 2013 12/06/2013 3.387,99
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MODESTO S.R.L. 02353370303 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE ANNO 2013 12/06/2013 700,00