Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ECONOMO MUNICIPALE 00207190257 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO MUNICIPALE I TRIMESTRE 2013 29/04/2013 2.175,52
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi COMUNE DI CORNUDA 83000710265 LIQUIDAZIONE ACCONTO PER SPESE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA MESE DI APRILE 2013 29/04/2013 2.414,05
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi EQUITALIA NORD S.P.A. 07244730961 LIQUIDAZIONE AD EQUITALIA PER SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PREVISTE DAL d.m. 21.11.2000 29/04/2013 142,85
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi VIDEO ALP DI DE MARTIN PINTER FULVIO SAS & C. 01233190220 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONVERSIONE IN DIGITALE DI PELLICOLE STORICHE. CIG N. Z4408A32EF 29/04/2013 4.328,17
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi LA RUSTICA S.N.C. DI BENEDETTO RISS INES 00976680256 IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI RAPPRESENTANZA. CIG N. ZA10A465E5 29/04/2013 110,00
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA 95108270653 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA BORGHI AUTENTICI PER L'ANNO 2013 22/04/2013 1.200,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, CONFEZIONAMENTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2013. CIG 0353779BA7 - CUP D49E09000500002 22/04/2013 3.913,29
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi FIORERIA PILLER DI PILLER LEONARDO PLLLRD59A31I421H LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI PER CERIMONIA DI RAPPRESENTANZA. CIG N.Z81073F716 22/04/2013 100,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON LO SCUOLABUS MESE DI MARZO 2013. CIG 0353779BA7 - CUP D49E09000500002 22/04/2013 525,93
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi RODODENDRO S.N.C. DI PUICHER SORAVIA GIACOMO & C. S.N.C. 01035610250 LIQUIDAZIONE SPESE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI INVERNALI. CIG N. ZA708A2E3E 22/04/2013 800,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi COOPERATIVA SAPPADA - PLODN 01094550256 SPESA PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI MARZO 2013. CIG N. ZA7030F24D - CUP D49E11001930004 22/04/2013 2.041,66
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi KARL KELLER DI BENEDETTI E NERI S.N.C. 00644130254 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ONERI DI RAPPRESENTANZA. CIG N. Z5F09649B5 19/04/2013 123,40
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi UNICREDIT BANCA SPA 01144620992 LIQUIDAZIONE SPESA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI TESORERIA COMUNALE I TRIMESTRE 2013. CIG N. I47I7362F7 19/04/2013 17,88
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari TOURING CLUB ITALIANO 00856710157 LIQUIDAZIONE ADESIONE AL NETWORK BANDIERE ARANCIONI DEL TCI ANNO 2013 19/04/2013 1.500,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi FEPP di SOLDAN GUIDO & C. SNC 04082900012 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTRASSEGNI PER INVALIDI. CIG N. Z92098AB94 19/04/2013 181,50