Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi D.B.A. PROGETTI S.p.A. 01673560304 IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO STATICO REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI COMUNALI B.TE BACH E PALU'. CIG N. 5025275C1B 14/05/2013 600,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PACHNER DAVIDE PCHDVD69A15I421S LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNIZZO PER ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO MARCIAPIEDE COMUNALE BACH - PALU' I STRALCIO - DPR 8.6.2001 N. 327 14/05/2013 278,41
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. 05410741002 SPESA PER CELLULARE SINDACO PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2013 14/05/2013 427,60
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PICCO DOTT.SSA ALDA PCCLDA64D58H816Q IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE IN MATERIA FISCALE 14/05/2013 3.000,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. 05779711000 SPESA PER ENERGIA ELETTRICA BENI E SERVIZI COMUNALI: MESI DI MARZO E APRILE 2013 14/05/2013 764,63
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi STUDIO BENVENUTI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 03150750275 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER INCARICO LEGALE - RICORSO AL T.A.R. COMUNE DI SAPPADA - TOMASINI ING. GILDO 14/05/2013 1.756,62
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 SPESA PER SERVIZI DI SPAZZAMENTO MECCANICO MANUALE ALLA RETE VIARIA COMUNALE - SUPPORTO DI SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SERVIZIO DI SCUOLABUS CON UTILIZZO DI MEZZI COMUNALI. MESE DI APRILE 2013 14/05/2013 3.387,99
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi BNP PARIBAS LEASE GROUP 00862460151 SPESA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX DALL'11/05/2013 AL 10/08/2013 14/05/2013 271,05
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi AREAPHOTO IMAGE & COMUNICATION 01047630254 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIUVAMENTE IMPEGNATE PER PROGETTO CICLO ESCURSIONISTICO ALPINO MEDIANTE REALIZZAZIONE RIPRESE VIDEO PROMOZIONALI 14/05/2013 1.210,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GREEN ROCK S.R.L. 01017010255 IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE, PULIZIA E PIANTUMAZIONE AIUOLE COMUNALI 14/05/2013 605,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi FIORERIA PILLER DI PILLER LEONARDO PLLLRD59A31I421H IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE, PULIZIA E PIANTUMAZIONE AIUOLE COMUNALI 14/05/2013 4.500,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DE CIAN ALBINO SAS DI DE CIAN ALBINO & FIGLI 00793490251 LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA E POSA INTONACO PER RIPARAZIONE E RINFORZO DI GRANDI SUPERFICI DI MURATURA NELL'AMBITO INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EX MUSEO G. FONTANA IN B.TA BACH DI SAPPADA 14/05/2013 36.630,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT S.R.L. 00263880254 APPROVAZIONE ESITO DI GARA LAVORI "ALLARGAMENTO MARCIAPIEDE LATO NORD STRADA PROVINCIALE 355 TRA LE BORGATE BACH E PALU'. I STRALCIO. CIG 5025275C1B 10/05/2013 68.516,81
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CENTRO STUDI BELLUNESE 00887890259 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO "COME GESTIRE LE RISORSE UMANE NEGLI ENTI LOCALI". CIG N. Z5B09DFD55 10/05/2013 70,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. 05779711000 SPESA PER ENERGIA ELETTRICA BENI E SERVIZI COMUNALI: MESE DI NOVEMBRE 2012 - FEBBRAIO 2013. COTTIMI A CHIUSURA CONTRATTO 06/05/2013 340,45