Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi AVV. STEFANO CANAL CNLSFN67A09G224C 2049 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER RICORSO TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE CIG. Z611A9BC94 05/03/2018 13.322,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 2046 LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI MARZO APRILE 2018 CIG. Z061D8D468 22/02/2018 321,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DOLOMITI MAC SRL UNIPERSONALE 04544460266 2047 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER INTERVENTI SU AUTOMEZZI COMUNALI DOLOMITI MAC TERNA VENIERI CIG. Z2918753E0 22/02/2018 1.021,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi WIND TRE SPA 02517580920 2048 PAGAMENTO CONSUMI TELEFONICI CELLULARI COMUNALI DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018 CIG. XA3175B50D 22/02/2018 300,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 2043 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA CIG. X98175B507 15/02/2018 159,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi NEOPOST RENTAL ITALIA SRL 05448770965 2042 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE COMUNALI CIG. Z0D1B58C41 15/02/2018 320,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GBR ROSSETTO SPA 00304720287 2041 LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICI CIG. X96156896F 12/02/2018 673,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GBR ROSSETTO SPA 00304720287 2040 LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI UFFICI COMUNALI CIG. X96156896F 12/02/2018 263,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. 09633951000 2039 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA SERVIZI COMUNALI GENNAIO FEBBRAIO 2018 12/02/2018 1.689,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 2037 LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZI SPAZZAMENTO MECCANICO MANUALE RETE VIARIA COMUNALE, SUPPORTO AL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SERVIZIO DI SCUOLABUS CON UTILIZZO MEZZI COMUNALI GENNAIO 2018 08/02/2018 4.103,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DAL FARRA SAS DI DAL FARRA CORRADO & C. 00298220252 2032 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ACQUISTO CIPPATO DI ABETE PER ALIMENTAZIONE CENTRALI A BIOMASSE CIG. 5838703A21 05/02/2018 2.009,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi F.LLI SORAVIA DI SORAVIA FOLIN ORAZIO & C: SNC 00758550255 2031 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA GHIAIETTO STRADALE CIG. ZEA1BA4FB7 05/02/2018 995,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi VESENTINI RAFFAELE VSNRFL75P10G642Q 2027 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER INVERVENTI SU AUTOMEZZI COMUNALI. CIG. Z291B753E0 02/02/2018 359,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 2029 LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (ORA ANAC) DELLA TASSA SULLE GARE LAVORI VARI 02/02/2018 465,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PILLER HOFFER SILVIO PLLSLV70C09A501N 2026 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA CAMPERS COMUNALE CIG. XA618E9CDE 31/01/2018 2.499,00