Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi IMPIANTO SMALTIMENTO ESTRAZIONE SRL 00298700253 2196 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO. CIG. X1F0F53CE8 19/07/2017 597,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. 09633951000 2192 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2017 CIG. 17891705C9 13/07/2017 210,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ALFA SRL 04306390263 2191 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE CIG. CIG. Z2B1AD38F5 13/07/2017 317,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CHIARVESIO S.R.L. 02203510306 2190 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER INTERVENTI SU AUTOMEZZI COMUNALI CIG. X6118E9CE6 13/07/2017 869,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi RE.C.MA. S.R.L. 00272570300 2189 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER RIPARAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO MEZZI COMUNALI. CIG. Z291B753EO 13/07/2017 2.022,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SABBIE INDUSTRIALI S.R.L. 02949500249 2188 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCIO COMUNALE CIG. Z5C1EDC63D 13/07/2017 1.207,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MODESTO S.R.L. 02353370303 2187 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER CONTROLLO PERIODICO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO SEDE MUNICIPALE CIG. X20175B50A 13/07/2017 366,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GBR ROSSETTO SPA 00304720287 2186 LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICI CIG. X96156896F 13/07/2017 644,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GBR ROSSETTO SPA 00304720287 2185 LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI UFFICI COMUNALI CIG. X96156896F 13/07/2017 935,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi OLIVETTI S.P.A 02298700010 2184 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX OLIVETTI X73122C3D4 13/07/2017 384,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 2183 LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZI SPAZZAMENTO MECCANICO MANUALE RETE VIARIA COMUNALE, SUPPORTO AL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SERVIZIO DI SCUOLABUS CON UTILIZZO MEZZI COMUNALI GIUGNO 2017 13/07/2017 4.103,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ECOTRAFFIC S.R.L. 01779010204 2182 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ACQUISTO VERNICI PER SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE CIG. ZA61EE24B3 13/07/2017 4.300,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ECONOMO MUNICIPALE 00207190257 1142 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO MUNICIPALE NEL SECONDO TRIMESTRE 2017 11/07/2017 136,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1140 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI GIUGNO 2017. CIG. 52754910E5 CUP D49G13000310002 11/07/2017 3.658,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1141 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON LO SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2017. CIG. 52754910E5 CUP D49G13000310002 11/07/2017 549,00