Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ECO SISTEMI SNC 00730210259 2318 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SPURGO POZZI NERI E SMALTIMENTO LIQUAMI FABBRICATI COMUNALI CIG. Z9726169BF 15/12/2018 2.147,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A&B CHEM SRL 01000990257 2317 LIQUIDAZIONE SPESE PREV. IMPEGNATE PER MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA DISCARICA INERTI IN LOC. CLEVA. CIG. X2E122C3DCB 14/12/2018 439,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi BRUNO MOMESSO EMPORIO GOMME S.R.L. 04837550260 2316 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ACQUISTO GOMME SCUOLABUS COMUNALE DITTA BRUNO MOMESSO SAS 14/12/2018 750,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A.S.A. DOLOMITI S.R.L. 00971570254 2315 LIQUIDAZIONE SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALI CIG. X32175B4FD 14/12/2018 6.077,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A.S.A. DOLOMITI S.R.L. 00971570254 1210 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA R.C. GENERALE IN SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2018. 12/12/2018 19.500,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A.S.A. DOLOMITI S.R.L. 00971570254 1209 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA R.C. PATRIMONIALE IN SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2018. CIG. ZA223FFB42 12/12/2018 4.800,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1208 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON LO SCUOLABUS MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG. 7180907FE7 11/12/2018 578,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1207 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2018 CIG. 7180907FE7 11/12/2018 4.986,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PELLEGRINON GIUSEPPE PLLGPP42P01D470Y 1205 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO N. 250 COPIE DEL VOLUME FOTOGRAFICO DEDICATO A SAPPADA/PLODN CIG. Z822465127 11/12/2018 3.500,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 1204 LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER GESTIONE BIBLIOTECA, MUSEI E SALA CONGRESSI COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG. 7001971143 11/12/2018 3.316,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 2307 LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE PER SERVIZI SPAZZAMENTO MECCANICO MANUALE RETE VIARIA COMUNALE - SUPPORTO AL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SERVIZIO SCUOLABUS CON UTILIZZO MEZZI COMUNALI AGOSTO 2018 CIG. [...] 10/12/2018 4.103,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE 00092050251 2306 LIQUIDAZIONE DI SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI ED ESAME ISTANZE ALLOGGI ERP ALL'ATER DI BELLUNO ANNO 2017. 10/12/2018 539,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SADES IMPIANTI S.R.L. 00223130253 2305 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI SCUOLA MATERNA COMUNALE. 10/12/2018 94,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PILLER FEDERICO PLLFRC60R13A501Z 2304 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE CIRCUITI IDRAULICI E SISTEMAZIONI MECCANICHE VARIE DITTA PILLER FEDERICO 10/12/2018 500,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PILLER HOFFER STEFANIA PLLSFN80M56A501C 2303 LIQUIDAZIONE SALDO SPESE TECNICHE AGGIORNAMENTI CATASTALI FABBRICATI EX RURALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAPPADA CIG. Z0E23DAC58 10/12/2018 3.138,00