Amministrazione trasparente - Elenco benefici

Mostra calendario Mostra calendario

Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GBR ROSSETTO SPA 00304720287 2041 LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICI CIG. X96156896F 12/02/2018 673,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GBR ROSSETTO SPA 00304720287 2040 LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI UFFICI COMUNALI CIG. X96156896F 12/02/2018 263,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. 09633951000 2039 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA SERVIZI COMUNALI GENNAIO FEBBRAIO 2018 12/02/2018 1.689,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 2037 LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZI SPAZZAMENTO MECCANICO MANUALE RETE VIARIA COMUNALE, SUPPORTO AL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SERVIZIO DI SCUOLABUS CON UTILIZZO MEZZI COMUNALI GENNAIO 2018 08/02/2018 4.103,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DAL FARRA SAS DI DAL FARRA CORRADO & C. 00298220252 2032 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ACQUISTO CIPPATO DI ABETE PER ALIMENTAZIONE CENTRALI A BIOMASSE CIG. 5838703A21 05/02/2018 2.009,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi F.LLI SORAVIA DI SORAVIA FOLIN ORAZIO & C: SNC 00758550255 2031 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA GHIAIETTO STRADALE CIG. ZEA1BA4FB7 05/02/2018 995,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi VESENTINI RAFFAELE VSNRFL75P10G642Q 2027 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER INVERVENTI SU AUTOMEZZI COMUNALI. CIG. Z291B753E0 02/02/2018 359,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 2029 LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI (ORA ANAC) DELLA TASSA SULLE GARE LAVORI VARI 02/02/2018 465,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PILLER HOFFER SILVIO PLLSLV70C09A501N 2026 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA CAMPERS COMUNALE CIG. XA618E9CDE 31/01/2018 2.499,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DE ZOLT SAPPADINA CESARE DZLCSR49A11I088T 2024 LIQUIDAZIONE SPESE INCARICO ESTERNO SUPPORTO AL RUP AFFIDAMENTO CONCESSIONE PISTA DA SCI E SEGGIOVIA PIAN DEI NIDI E PISTE SCI NORDICO CIG. 6872871890 31/01/2018 1.776,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi WIND TRE SPA 02517580920 2023 PAGAMENTO CONSUMI TELEFONICI CELLULARI COMUNALI 6 BIMESTRE 2017 ZC91D8D5FB 31/01/2018 100,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi RE.C.MA. S.R.L. 00272570300 2012 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER RIPARAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO MEZZI COMUNALI. CIG. Z291B753EO 31/01/2018 553,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GTS SRL 01175410255 2025 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER GESTIONE SEGGIOVIA PIAN DEI NIDI E PISTE SCI NORDICO INVERNO 2017 2018 LIQUIDAZIONE ACCONTO. 686592655F 31/01/2018 36.600,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DAL FARRA SAS DI DAL FARRA CORRADO & C. 00298220252 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ACQUISTO CIPPATO DI ABETE PER ALIMENTAZIONE CENTRALI A BIOMASSE CIG. 5838703A21 31/01/2018 2.658,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi Q 8 QUASER S.R.L. 00295420632 2019 LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE CIG. ZC31D4DC 31/01/2018 6.892,00