Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TOURING CLUB ITALIANO 00856710157 1018 LIQUIDAZIONE ADESIONE AL NETWORK BANDIERE ARANCIONI DEL TCI ANNO 2018 CIG. Z3125F5F23 28/01/2019 1.500,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A.N.U.S.C.A. 90000910373 1016 LIQUIDAZIONE SPESE PER ADESIONE ANUSCA QUOTA ANNO 2019 28/01/2019 190,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 1009 LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER GESTIONE BIBLIOTECA, MUSEI E SALA CONGRESSI COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2018. CIG. 7001971143 28/01/2019 3.316,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1008 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON LO SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2018 E ADEGUAMENTO ISTAT. CIG. 7180907FE7 28/01/2019 595,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1007 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI DICEMBRE 2018 E ADEGUAMENTO ISTAT CIG. 7180907FE7 28/01/2019 4.197,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi FONDERIA MICHIELLI SNC DI MICHIELLI ROBERTO E C. 00123650251 1227 LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI ALCUNI ROLLATE IN OTTONE DORATO PER LA MANIFESTAZIONE "ROLLATE D'ORO 2018" CIG. Z18261778F 31/12/2018 976,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PARROCCHIA S. MARGHERITA 92000790250 1239 LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARGHERITA DI SAPPADA DEL CANONE PER L'UTILIZZO SALE E CHIESE PARROCCHIALI ANNO 2018. 31/12/2018 600,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi UGO TESI SRL 00272980103 1238 LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA VARIA DITTA UGO TESI DI GENOVA SPA CIG. Z37267D0B5 31/12/2018 421,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A.S.A. DOLOMITI S.R.L. 00971570254 2332 LIQUIDAZIONE SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA FABBRICATI COMUNALI 21/12/2018 15.803,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ZAMBELLI DOMELIN GIULIA ZMBGLI80D57G642B 2331 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO MINUTO CIG. Z021B4265C 21/12/2018 146,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GBR ROSSETTO SPA 00304720287 2330 LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI UFFICI COMUNALI CIG. X96156896F 21/12/2018 250,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi WIND TRE SPA 02517580920 2329 PAGAMENTO CONSUMI TELEFONICI CELLULARI COMUNALI OTTOBRE NOVEMBRE 2018 CIG. XA3175B50D 21/12/2018 274,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 2328 LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI OTTOBRE NOVEMBRE 2018 Z061D8D468 21/12/2018 1.184,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi IMPRESA EDILE BIDOLI GIANPAOLO BDLGPL54C01C918O 2327 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONNESSI AGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 28 E 29 OTTOBRE 2018 - RIAPERTURA STRADE DIGOLA ALTA E BASSA ZAB26754AD 21/12/2018 21.106,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi F.LLI SORAVIA DI SORAVIA FOLIN ORAZIO & C: SNC 00758550255 2324 LIQUIDAZIONE INTERENTI DI SOMMA URGENZA CONNESSI AGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 28 E 29 OTTOBRE 2018 ART. 191 E 194 DEL D LGS 267/2000. 21/12/2018 4.800,00