Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi COOPERATIVA SAPPADA - PLODN 01094550256 LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER GESTIONE IBLIOTECA COMUNALE MESE DI APRILE 2013. CIG ZA7030F24D CUP D49E11001930004 27/05/2013 2.041,66
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi QUINZ ROBERTA QNZRRT65P56I421S RIMBORSO ICI ALLA SIG.a QUINZ ROBERTA - ANNI 2003 E 2010 23/05/2013 883,21
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ECO SISTEMI SNC 00730210259 LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO PER SVUOTAMENTO CISTERNA EDIFICIO COMUNALE ALLA DITTA ECO SISTEMI DI SAN VITO DI CADORE. 23/05/2013 13.117,13
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. 05779711000 LIQUIDAZIONE SPESA ANTICIPO CONTRIBUTI PER ENEL - SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA PER ALLARGAMENTO MARCIAPIEDE TRA LE BORGATE BACH E PALU' - I STRALCIO 22/05/2013 121,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GLOBAL POWER S.P.A. 03443420231 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE ALLA DITTA GLOBAL POWER S.P.A. MESE DI APRILE 2013.CIG. N. 496000017C 20/05/2013 8.546,37
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA MATERNA MESE DI APRILE 2013. CIG 0353779BA7 CUP D49E09000500002 20/05/2013 4.190,96
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON LO SCUOLABUS MESE DI APRILE 2013. CIG 0353779BA7 - CUP D49E09000500002 20/05/2013 525,93
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi D.B.A. PROGETTI S.p.A. 01673560304 IMPEGNO DI SPESA PER COLLAUDO STATICO REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI COMUNALI B.TE BACH E PALU'. CIG N. 5025275C1B 14/05/2013 600,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PACHNER DAVIDE PCHDVD69A15I421S LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNIZZO PER ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO MARCIAPIEDE COMUNALE BACH - PALU' I STRALCIO - DPR 8.6.2001 N. 327 14/05/2013 278,41
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. 05410741002 SPESA PER CELLULARE SINDACO PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2013 14/05/2013 427,60
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PICCO DOTT.SSA ALDA PCCLDA64D58H816Q IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE IN MATERIA FISCALE 14/05/2013 3.000,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. 05779711000 SPESA PER ENERGIA ELETTRICA BENI E SERVIZI COMUNALI: MESI DI MARZO E APRILE 2013 14/05/2013 764,63
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi STUDIO BENVENUTI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 03150750275 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER INCARICO LEGALE - RICORSO AL T.A.R. COMUNE DI SAPPADA - TOMASINI ING. GILDO 14/05/2013 1.756,62
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 SPESA PER SERVIZI DI SPAZZAMENTO MECCANICO MANUALE ALLA RETE VIARIA COMUNALE - SUPPORTO DI SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SERVIZIO DI SCUOLABUS CON UTILIZZO DI MEZZI COMUNALI. MESE DI APRILE 2013 14/05/2013 3.387,99
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi BNP PARIBAS LEASE GROUP 00862460151 SPESA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX DALL'11/05/2013 AL 10/08/2013 14/05/2013 271,05