Attribuzione di corrispettivi e compensi del 20/08/2018 per SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.

2194 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA A SERVIZI COMUNALI: LUGLIO AGOSTO 2018 CIG. XA218E9CC5

  • Beneficiario: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.
  • Codice Fiscale beneficiario: 09633951000
  • Importo:  € 1.064,00
  • Data: 20/08/2018
  • Ufficio: UFFICIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA
  • Responsabile: PILLER GIAMPAOLO
  • Provvedimento: DETRMINA 2194
  • Note: 
  • Norma/Atto: DETERMINA
  • Modalità: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Allegati

  1. 2194 Pag energia elettrica lug ago 2018
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