Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MODESTO S.R.L. 02353370303 2021 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER CONTROLLO E MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE CIG. X20175B50A 30/01/2019 366,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi RE.C.MA. S.R.L. 00272570300 2020 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER RIPARAZIONE E ASSITENZA AL COLLAUDO MEZZI COMUNALI. CIG. ZA222A9F2F 30/01/2019 6.127,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA 92001980256 2019 RIMBORSO SPESA ALL'UNIONE MONTANA COMELICO PER ASSISTENZA INFORMTICA 2018 CIG. X8C13D5828 30/01/2019 3.684,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi STUDIOTRE ASSOCIATI 00291570257 2018 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER INCARICO IN MATERIA DI TUTELA PAESAGGISTICA ATTIVITA' ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE AI SENSI ART. 146 COMMA 6 D LGS. 42/2004. cig. ZA21D5C1F5 30/01/2019 6.344,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GTS SRL 01175410255 2017 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER GESTIONE SEGGIOVIA PIAN DEI NIDI E PISTE SCI NORDICO INVERNO 2018 2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO CIG. 686592655F 30/01/2019 30.294,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A.S.A. DOLOMITI S.R.L. 00971570254 2016 LIQUIDAZIONE SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA FABBRICATI COMUNALI 30/01/2019 15.906,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 2015 LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE PER SERVIZI SPAZZAMENTO MECCANICO MANUALE RETE VIARIA COMUNALE - SUPPORTO AL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SERVIZIO SCUOLABUS CON UTILIZZO MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2018 CIG [...] 30/01/2019 4.103,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi OLIVETTI S.P.A 02298700010 2014 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX OLIVETTI 30/01/2019 384,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. 09633951000 2013 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA A SERVIZI COMUNALI: NOVEMBRE DICEMBRE 2018 CIG. 17891705C9 30/01/2019 879,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DAL FARRA SAS DI DAL FARRA CORRADO & C. 00298220252 2012 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ACQUISTO CIPPATO DI ABETE PER ALIMENTAZIONE CENTRALI A BIOMASSE CIG. 5838703A21 30/01/2019 1.409,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi QUINZ LUCA QNZLCU80B04G642G 2011 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI INTERVENTI DA IDRAULICO CIG. X8518E9CCC 30/01/2019 6.405,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi EURO SERVIZI S.R.L. 03676870284 2010 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ASSISTENZA TECNICA APPLICATIVI UFFICIO RAGIONERIA PROTOCOLLO TRIBUTI DITTA EURO SERVIZI SRL 30/01/2019 3.660,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi WIND TRE SPA 02517580920 2009 PAGAMENTO CONSUMI TELEFONICI CELLULARI COMUNALI 6 BIMESTRE 2018 30/01/2019 100,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TOURING CLUB ITALIANO 00856710157 1018 LIQUIDAZIONE ADESIONE AL NETWORK BANDIERE ARANCIONI DEL TCI ANNO 2018 CIG. Z3125F5F23 28/01/2019 1.500,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A.N.U.S.C.A. 90000910373 1016 LIQUIDAZIONE SPESE PER ADESIONE ANUSCA QUOTA ANNO 2019 28/01/2019 190,00