Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA 92001980256 1037 LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGETTO PSICOLOGI SUL TERRITORIO ANNO 2018 06/03/2019 360,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GLOBAL POWER S.P.A. 03443420231 1036 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE DITTA GLOBAL POWER SPA - MESE DI FEBBRAIO 2019 CIG. N. 622385037F 06/03/2019 9.963,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi RE.C.MA. S.R.L. 00272570300 2043 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER RIPARAZIONE E ASSITENZA AL COLLAUDO MEZZI COMUNALI. CIG. ZA222A9F2F 27/02/2019 9.742,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi STUDIO COMMERCIALE RAG. GIANFRANCA BIGI DA VIA' DVALNE70S47A944S 1032 LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPILAZIONE MOD 770 E UNICO ANNO 2018 CIG. Z7323E299D 25/02/2019 572,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi COMUNE DI VALVASONE ARZENE 01772920938 3005 LIQUIDAZIONE SPESA PER ADESIONE CONVENZIONE AL CLUB I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN FVG E PROGETTI DI PARTENARIATO ANNO 2018 25/02/2019 1.770,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 2038 LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE PER SERVIZI SPAZZAMENTO MECCANICO MANUALE RETE VIARIA COMUNALE - SUPPORTO AL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SERVIZIO SCUOLABUS CON UTILIZZO MEZZI COMUNALI GENNAIO 2019 CIG. [...] 22/02/2019 4.103,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PROSDOCIMI G.M. S.P.A. 00207000282 1026 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE DITTA PROSDOCIMI GM SPA CIG. ZBA267D0B8 20/02/2019 409,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi LAZZERONI BENITO LZZBNT69A04G642A 1025 LIQUIDAZIONE SPESA PER INUMAZIONI ANNO 2018. CIG. X0610913DC 20/02/2019 7.978,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1024 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON LO SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2019. CIG. 7180907FE7 20/02/2019 586,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1023 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI GENNAIO 2019 CIG. 7180907FE7 20/02/2019 5.386,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 1028 LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER GESTIONE BIBLIOTECA, MUSEI E SALA CONGRESSI COMUNALE MESE DI GENNAIO 2019. CIG. 7001971143 20/02/2019 3.316,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 1028 LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER GESTIONE BIBLIOTECA, MUSEI E SALA CONGRESSI COMUNALE MESE DI GENNAIO 2019. CIG. 7001971143 20/02/2019 3.316,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 1022 LIQUIDAZIONE IVA QUARTO TRIMESTRE 2018 11/02/2019 5.029,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GLOBAL POWER S.P.A. 03443420231 1021 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE DITTA GLOBAL POWER SPA - MESE DI GENNAIO 2019 CIG. N. 622385037F 06/02/2019 12.721,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi AVV. GAZ ENRICO GZANRC64S08D530E 2023 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI 04/02/2019 4.200,00