Amministrazione trasparente - Elenco benefici

Mostra calendario Mostra calendario

Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1058 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI MARZO 2019 CIG. 7180907FE7 20/05/2019 4.809,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi RE.C.MA. S.R.L. 00272570300 2103 LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE PER RIPARAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO MEZZI COMUNALI CIG. ZA222A9F2F 15/05/2019 98,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 2109 LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE PER SERVIZI SPAZZAMENTO MECCANICO MANUALE RETE VIARIA COMUNALE - SUPPORTO AL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SERVIZIO SCUOLABUS CON UTILIZZO MEZZI COMUNALI APRILE 2019 CIG. [...] 15/05/2019 4.103,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi BOXXAPPS SRL 04155080270 2096 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SERVIZIO PROTEZIONE DATI PERSONALI DITTA BOXXAPPS SRL CIG Z8D2565B61 07/05/2019 5.490,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 2075 LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE PER SERVIZI SPAZZAMENTO MECCANICO MANUALE RETE VIARIA COMUNALE - SUPPORTO AL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SERVIZIO SCUOLABUS CON UTILIZZO MEZZI COMUNALI MARZO 2019 CIG. 6 [...] 15/04/2019 4.103,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi COMIOTTO EDDI CMTDDE73E23D530Z 2076 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER RIPARAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO MEZZI COMUNALI BOB CAT 15/04/2019 923,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 1047 LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER GESTIONE BIBLIOTECA, MUSEI E SALA CONGRESSI COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2019. CIG. 7001971143 05/04/2019 3.316,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SOLUZIONE SRL 03139650984 1046 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO A BANCHE DATI TELEMATICHE ENTIONLINE ANNO 2019. CIG. Z4D270CDEA 05/04/2019 646,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1045 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON LO SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2019. CIG. 7180907FE7 05/04/2019 586,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1044 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2019 CIG. 7180907FE7 05/04/2019 4.849,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA 92001980256 1043 LIQUIDAZIONE QUOTA 50% ALLA UNIONE MONTANA PER RISCOSSIONE VERBALE VIOLAZIONE LR 14/92 05/04/2019 100,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GLOBAL POWER S.P.A. 03443420231 1048 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE DITTA GLOBAL POWER SPA - MESE DI FEBBRAIO 2019 CIG. N. 622385037F 02/04/2019 7.877,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 2051 LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE PER SERVIZI SPAZZAMENTO MECCANICO MANUALE RETE VIARIA COMUNALE - SUPPORTO AL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SERVIZIO SCUOLABUS CON UTILIZZO MEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2019 CIG [...] 13/03/2019 4.103,00
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari CREDITORI DIVERSI 0000000000000000 1041 EROGAZIONE CONTRIBUTI ICD SECONDO SEMESTRE 2018 E CONGUAGLIO PRIMO SEMESTRE 06/03/2019 1.080,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi REGIONE VENETO - RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI - SERVIZIO TESORERIA 80007580279 1039 LIQUIDAZIONE QUOTA 1/3 ALLA REGIONE VENETO PER ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2017. 06/03/2019 333,00