Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 2141 LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE PER PULIZIE DI FINE CANTIERE PIANI PRIMO E SECONDO FABBRICATO IN BACH CIG. Z222872DFD 11/06/2019 1.891,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 2139 LIQUIDAZIONE SPESA CANONI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA CIG. X98175B507 11/06/2019 76,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MARCHIOL S.P.A. 01176110268 2135 LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE PER ACQUISTO FORNITURE ELETTRICHE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG. Z3D282786D 11/06/2019 1.575,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 2133 LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE PER SERVIZI SPAZZAMENTO MECCANICO MANUALE RETE VIARIA COMUNALE - SUPPORTO AL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SERVIZIO SCUOLABUS CON UTILIZZO MEZZI COMUNALI MAGGIO 2019 CIG. [...] 10/06/2019 4.103,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1074 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI APRILE 2019 CIG 7180907FE7 20/05/2019 586,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1073 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI APRILE 2019 CIG. 7180907FE7 20/05/2019 3.823,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1059 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI MARZO 2019 CIG 7180907FE7 20/05/2019 586,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1058 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI MARZO 2019 CIG. 7180907FE7 20/05/2019 4.809,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 1075 LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE BIBLIOTECA, MUSEI E SALA CONGRESSI COMUNALE MESE DI APRILE 2019 CIG 7001971143 20/05/2019 3.316,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 1060 LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE BIBLIOTECA, MUSEI E SALA CONGRESSI COMUNALE MESE DI MARZO 2019 CIG 7001971143 20/05/2019 3.316,00
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari BOLZAN MATTIA BLZMTT94E14D442O 1063 LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017 2018 20/05/2019 800,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TURATO ANDREA TRTNDR70L27L736M 1081 LIQUIDAZIONE ARCH. ANDREA TURATO COMPETENZE PER INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA POSTAZIONE MULTIMEDIALE NEL MUSEO ETNOGRAFICO GIUSEPPE FONTANA CIG. ZF82870890 20/05/2019 2.049,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1074 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI APRILE 2019 CIG 7180907FE7 20/05/2019 586,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1059 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI MARZO 2019 CIG 7180907FE7 20/05/2019 586,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1073 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI APRILE 2019 CIG. 7180907FE7 20/05/2019 3.823,00