Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 1110 LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE BIBLIOTECA, MUSEI E SALA CONGRESSI COMUNALE GIUGNO 2019 CIG. 7001971143 13/08/2019 3.316,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1103 Liquidazione spesa servizio di accompagnamento scuolabus mese di giugno 2019 cig. 7180907FE7 08/08/2019 586,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1102 Liquidazione spesa per servizio refezione scuola dell'infanzia mese di giugno 2019 CIG 7180907FE7 08/08/2019 3.655,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1103 Liquidazione spesa servizio di accompagnamento scuolabus mese di giugno 2019 cig. 7180907FE7 08/08/2019 586,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1102 Liquidazione spesa per servizio refezione scuola dell'infanzia mese di giugno 2019 CIG 7180907FE7 08/08/2019 3.655,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi IMPRESA BUTTAZZONI & FIGLI S.N.C. DI BUTTAZZONI EMIDIO 01741440307 2204 LIQUIDAZIONE SPESE PER MANTENZIONE STRADE SILVO PASTORALI SISTEMAZIONE STRADA KIEROSCHTE DITTA BUTTAZZONI &FIGLI SNC 05/08/2019 3.500,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MARCHIOL S.P.A. 01176110268 2178 LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE PER ACQUISTO FORNITURE ELETTRICHE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG. Z3D282786D 11/07/2019 1.910,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 2177 LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE PER SERVIZI SPAZZAMENTO MECCANICO MANUALE RETE VIARIA COMUNALE - SUPPORTO AL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SERVIZIO SCUOLABUS CON UTILIZZO MEZZI COMUNALI GIUGNO 2019 CIG. [...] 11/07/2019 4.103,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ANTINCENDI VIEL S.R.L. 00736800251 2179 LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI FABBRICATI COMUNALI CIG. X9B18E9CD8 11/07/2019 1.373,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1093 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2019 CIG 7180907FE7 28/06/2019 586,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1092 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA INFANZIA MESE DI MAGGIO 2019 CIG. 7180907FE7 28/06/2019 5.487,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1093 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2019 CIG 7180907FE7 28/06/2019 586,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1092 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA INFANZIA MESE DI MAGGIO 2019 CIG. 7180907FE7 28/06/2019 5.487,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 1090 LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE BIBLIOTECA, MUSEI E SALA CONGRESSI COMUNALE MESE DI MAGGIO 2019 CIG 7001971143 20/06/2019 3.316,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 2142 LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE PER SERVIZIO MANUTENZIONI AMBIENTALI PRIMAVERA 2019 CIG. 7481733961 11/06/2019 9.828,00