Amministrazione trasparente - Elenco benefici

Mostra calendario Mostra calendario

Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GLOBAL POWER S.P.A. 03443420231 1161 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE DITTA GLOBAL POWER SPA - MESE DI OTTOBRE 2018 CIG. N. 622385037F 05/11/2018 8.459,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 2264 LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANA CONTRATTI PUBBLICI (ORA ANAC) DELLA TASSA SULLE GARE LAVORI VARI 24/10/2018 255,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi AVV. GAZ ENRICO GZANRC64S08D530E 2261 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI 22/10/2018 3.300,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi A&B CHEM SRL 01000990257 2260 LIQUIDAZIONE SPESE PREV. IMPEGNATE PER MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA DISCARICA INERTI IN LOC. CLEVA. CIG. X2E122C3DCB 22/10/2018 439,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 2256 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SERVIZIO MANUTENZIONI AMBIENTALI PRIMAVERA ESTATE 2018 CIG. 7481733961 18/10/2018 45.658,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 2255 LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI AGOSTO SETTEMBRE 2018 Z061D8D468 18/10/2018 1.136,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ROMANIN BRUNO RMNBRN70B03L195P 2254 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER MANUTENZIONE STRADE SILVO PASTORALI SISTEMAZIONE STRADA DIGOLA BASSA DITTA ROMANIN BRUNO CIG. Z0F24D7811 18/10/2018 5.000,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1156 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON LO SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE 2018. CIG. 52754910E5 CUP D49G13000310002 17/10/2018 578,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1155 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2018. CIG. 52754910E5 CUP D49G13000310002 17/10/2018 2.093,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DAL FARRA SAS DI DAL FARRA CORRADO & C. 00298220252 2252 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ACQUISTO CIPPATO DI ABETE PER ALIMENTAZIONE CENTRALI A BIOMASSE CIG. 5838703A21 15/10/2018 690,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ANTINCENDI VIEL S.R.L. 00736800251 2251 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI FABBRICATI COMUNALI. Cig. X9B18E9CD8 15/10/2018 562,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 2250 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ACQUISTO TAVOLI E SEDIE SCUOLA SECONDARIA IN BORGATA MULBACH DI SAPPADA CIG. Z411C83759 15/10/2018 4.927,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PILLER HOFFER STEFANIA PLLSFN80M56A501C 2248 LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE TECNICHE AGGIORNAMENTI CATASTALI FABBRICATI EX RURALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAPPADA 15/10/2018 2.942,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. 09633951000 2246 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA A SERVIZI COMUNALI: SETTEMBRE OTTOBRE 2018 CIG. XA218E9CC5 15/10/2018 1.433,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GBR ROSSETTO SPA 00304720287 2245 LIQUIDAZIONE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICI CIG. X96156896F 15/10/2018 263,00