Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi EURO SERVIZI S.R.L. 03676870284 2205 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ASSISTENZA TECNICA APPLICATIVI UFFICIO RAGIONERIA PROTOCOLLO TRIBUTI DITTA EURO SERVIZI SPA CIG. X2B175B510 27/08/2018 9.000,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DIRON LAVORI S.R.L. 00193080306 2204 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER COMPLETAMENTO LAVORI RIPRISTINO STRADA MILITARE "PIAN DELLE BOMBARDE - LAGHI D'OLBE" 27/08/2018 30.500,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 2195 LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI GIUGNO LUGLIO2018 Z061D8D468 20/08/2018 1.114,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. 09633951000 2194 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA A SERVIZI COMUNALI: LUGLIO AGOSTO 2018 CIG. XA218E9CC5 20/08/2018 1.064,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 2193 LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE PER SERVIZI SPAZZAMENTO MECCANICO MANUALE RETE VIARIA COMUNALE - SUPPORTO AL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SERVIZIO SCUOLABUS CON UTILIZZO MEZZI COMUNALI LUGLIO 2018CIG. 6[...] 20/08/2018 1.791,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi OCE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL 04441361005 2192 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER VERIFICA BIENNALE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. CIG. X20175B50A 20/08/2018 146,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 00493410583 1125 LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO ABONAMENTO A SERVIZIO DI CONSULTAZIONE TRAMITE ANTICTEL BANCA DATI PRA ANNO 2018 CIG. Z2D21B34A3 08/08/2018 407,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CHIARVESIO S.R.L. 02203510306 2184 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER INTERVENTI SU AUTOMEZZI COMUNALI CIG. X6118E9CE6 07/08/2018 1.013,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi WIND TRE SPA 02517580920 2179 PAGAMENTO CONSUMI TELEFONICI CELLULARI COMUNALI 3 BIMESTRE 2018 02/08/2018 100,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SICIT BITUMI S.R.L. 03885810287 2178 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI CIG. Z55203951A 02/08/2018 2.242,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GASSER GMBH 00099870214 2177 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER RIPARAZIONI E ASSISTENZA MEZZI COMUNALI - GASSER GMBH CIG. ZA01AC5A8D 30/07/2018 2.375,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi VIROSAC S.R.L. 00350460267 2176 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - VIROSAC SRL CIG. ZA81ADEEB3 30/07/2018 4.820,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi AVV. RAFFAELLA MARIO MRARFL72D54G642R 2174 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI CIG. ZA31CB08EA 30/07/2018 24.494,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PILLER RONER GIANLUCA PLLGLC73R15G642Y 2173 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER GESTIONE PARCO DAINI X171568985 30/07/2018 1.048,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PILLER HOFFER SILVIO PLLSLV70C09A501N 2174 APPROVAZIONE I SAL RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO COMUNALE EX MUSEO G. FONTANA IN BORGATA BACH 3 STRALCIO IMPIANTO ELETTRICO CUP D41E17000280001 CIG. 7186839F25 30/07/2018 6.259,00