Amministrazione trasparente - Elenco benefici

Mostra calendario Mostra calendario

Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 1047 LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER GESTIONE BIBLIOTECA, MUSEI E SALA CONGRESSI COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2019. CIG. 7001971143 05/04/2019 3.316,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SOLUZIONE SRL 03139650984 1046 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO A BANCHE DATI TELEMATICHE ENTIONLINE ANNO 2019. CIG. Z4D270CDEA 05/04/2019 646,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1045 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON LO SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2019. CIG. 7180907FE7 05/04/2019 586,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1044 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI FEBRAIO 2019 CIG. 7180907FE7 05/04/2019 4.849,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA 92001980256 1043 LIQUIDAZIONE QUOTA 50% ALLA UNIONE MONTANA PER RISCOSSIONE VERBALE VIOLAZIONE LR 14/92 05/04/2019 100,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GLOBAL POWER S.P.A. 03443420231 1048 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE DITTA GLOBAL POWER SPA - MESE DI FEBBRAIO 2019 CIG. N. 622385037F 02/04/2019 7.877,00
Vai Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari CREDITORI DIVERSI 0000000000000000 1041 EROGAZIONE CONTRIBUTI ICD SECONDO SEMESTRE 2018 E CONGUAGLIO PRIMO SEMESTRE 06/03/2019 1.080,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi REGIONE VENETO - RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI - SERVIZIO TESORERIA 80007580279 1039 LIQUIDAZIONE QUOTA 1/3 ALLA REGIONE VENETO PER ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2017. 06/03/2019 333,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi UNIONE MONTANA COMELICO E SAPPADA 92001980256 1037 LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGETTO PSICOLOGI SUL TERRITORIO ANNO 2018 06/03/2019 360,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GLOBAL POWER S.P.A. 03443420231 1036 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE DITTA GLOBAL POWER SPA - MESE DI FEBBRAIO 2019 CIG. N. 622385037F 06/03/2019 9.963,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi STUDIO COMMERCIALE RAG. GIANFRANCA BIGI DA VIA' DVALNE70S47A944S 1032 LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPILAZIONE MOD 770 E UNICO ANNO 2018 CIG. Z7323E299D 25/02/2019 572,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi COMUNE DI VALVASONE ARZENE 01772920938 3005 LIQUIDAZIONE SPESA PER ADESIONE CONVENZIONE AL CLUB I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN FVG E PROGETTI DI PARTENARIATO ANNO 2018 25/02/2019 1.770,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PROSDOCIMI G.M. S.P.A. 00207000282 1026 LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE DITTA PROSDOCIMI GM SPA CIG. ZBA267D0B8 20/02/2019 409,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi LAZZERONI BENITO LZZBNT69A04G642A 1025 LIQUIDAZIONE SPESA PER INUMAZIONI ANNO 2018. CIG. X0610913DC 20/02/2019 7.978,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1024 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON LO SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2019. CIG. 7180907FE7 20/02/2019 586,00