Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. 09633951000 2063 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA A SERVIZI COMUNALI: GENNAIO FEBBRAIO 2018 CIG. 17891705C9 13/03/2018 524,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 2062 LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZI SPAZZAMENTO MECCANICO MANUALE RETE VIARIA COMUNALE, SUPPORTO AL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SERVIZIO DI SCUOLABUS CON UTILIZZO MEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2018 13/03/2018 4.103,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MOGNOL MASSIMO MGNMSM62C30A757P 2059 LAVORI RIPRISTINO STRADA MILITARE "PIAN DELLE BOMBARDE - LAGHI D'OLBE - VALORIZZAZIONE FORTIFICAZIONI OLBE PASSO DEL MULO E MONTE LASTRONI" - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO[...] 13/03/2018 543,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi FERRAMENTA BERGAGNIN S.N.C. 00035970250 2057 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE CANTONIERI COMUNALI CIG. XE418E9CE9 12/03/2018 500,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi FRIULI ELETTROIMPIANTI S.P.A. 04040300966 2056 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ACQUISTO STRUTTURA TEMPORANEA SOSTITUTIVA AL PALAZZETTO DELLO SPORT DITTA FRIULI ELETTROIMPIANTI SPA IN LIQUIDAZIONE CIG. 12/03/2018 24.400,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 2053 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER PREDISPOSIZIONE PARERE DI CONGRUITA' VENDITA TERRENO SOGGETTO A VINCOLO DI USO CIVICO - AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 05/03/2018 1.247,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CHIURLO S.R.L. A SOCIO UNICO 01274390309 2052 LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO CIG. XE718E9CBD 05/03/2018 7.497,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DAL FARRA SAS DI DAL FARRA CORRADO & C. 00298220252 2051 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ACQUISTO CIPPATO DI ABETE PER ALIMENTAZIONE CENTRALI A BIOMASSE CIG. 5838703A21 05/03/2018 2.717,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PILLER RONER GIANLUCA PLLGLC73R15G642Y 2050 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER GESTIONE PARCO DAINI CIG. X171568985 05/03/2018 1.048,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi AVV. STEFANO CANAL CNLSFN67A09G224C 2049 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER RICORSO TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE CIG. Z611A9BC94 05/03/2018 13.322,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 2046 LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE EDIFICI COMUNALI MARZO APRILE 2018 CIG. Z061D8D468 22/02/2018 321,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DOLOMITI MAC SRL UNIPERSONALE 04544460266 2047 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER INTERVENTI SU AUTOMEZZI COMUNALI DOLOMITI MAC TERNA VENIERI CIG. Z2918753E0 22/02/2018 1.021,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi WIND TRE SPA 02517580920 2048 PAGAMENTO CONSUMI TELEFONICI CELLULARI COMUNALI DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018 CIG. XA3175B50D 22/02/2018 300,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 00971870258 2043 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA CIG. X98175B507 15/02/2018 159,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi NEOPOST RENTAL ITALIA SRL 05448770965 2042 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE COMUNALI CIG. Z0D1B58C41 15/02/2018 320,00