Amministrazione trasparente - Elenco benefici

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Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 1101 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI CONTRAVVENZIONI CIG. ZF52215077 20/06/2018 305,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SOLUZIONE SRL 03139650984 1100 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO A BANCHE DATI TELEMATICHE ENTIONLINE ANNO 2018. CIG. ZBB21E8BA4 20/06/2018 610,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi TESORIERE COMUNALE 02338580232 1091 LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA I° TRIMESTRE 2018 CIG. ZE4232E814 08/05/2018 6,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 1085 LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER GESTIONE BIBLIOTECA, MUSEI E SALA CONGRESSI COMUNALE MESE DI MARZO 2018 CIG. 7001971143 27/04/2018 3.316,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1084 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON LO SCUOLABUS MESE DI MARZO 2018 CIG. 52754910E5 CUP D49G13000310002 20/04/2018 578,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DUSSMANN SERVICE S.R.L. 00124140211 1083 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA INFANZIA MESE DI MARZO 2018. CIG. 52754910E5 CUP D49G13000310002 20/04/2018 4.741,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. 09633951000 2063 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA A SERVIZI COMUNALI: GENNAIO FEBBRAIO 2018 CIG. 17891705C9 13/03/2018 524,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 2062 LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZI SPAZZAMENTO MECCANICO MANUALE RETE VIARIA COMUNALE, SUPPORTO AL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SERVIZIO DI SCUOLABUS CON UTILIZZO MEZZI COMUNALI FEBBRAIO 2018 13/03/2018 4.103,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MOGNOL MASSIMO MGNMSM62C30A757P 2059 LAVORI RIPRISTINO STRADA MILITARE "PIAN DELLE BOMBARDE - LAGHI D'OLBE - VALORIZZAZIONE FORTIFICAZIONI OLBE PASSO DEL MULO E MONTE LASTRONI" - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO[...] 13/03/2018 543,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi FERRAMENTA BERGAGNIN S.N.C. 00035970250 2057 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE CANTONIERI COMUNALI CIG. XE418E9CE9 12/03/2018 500,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi FRIULI ELETTROIMPIANTI S.P.A. 04040300966 2056 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ACQUISTO STRUTTURA TEMPORANEA SOSTITUTIVA AL PALAZZETTO DELLO SPORT DITTA FRIULI ELETTROIMPIANTI SPA IN LIQUIDAZIONE CIG. 12/03/2018 24.400,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 2053 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER PREDISPOSIZIONE PARERE DI CONGRUITA' VENDITA TERRENO SOGGETTO A VINCOLO DI USO CIVICO - AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 05/03/2018 1.247,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CHIURLO S.R.L. A SOCIO UNICO 01274390309 2052 LIQUIDAZIONE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO CIG. XE718E9CBD 05/03/2018 7.497,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi DAL FARRA SAS DI DAL FARRA CORRADO & C. 00298220252 2051 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ACQUISTO CIPPATO DI ABETE PER ALIMENTAZIONE CENTRALI A BIOMASSE CIG. 5838703A21 05/03/2018 2.717,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi PILLER RONER GIANLUCA PLLGLC73R15G642Y 2050 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER GESTIONE PARCO DAINI CIG. X171568985 05/03/2018 1.048,00