Amministrazione trasparente - Elenco benefici

Mostra calendario Mostra calendario

Dettagli Tipo Beneficiario Codice fiscale Descrizione Data Importo
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi STUDIO NOTARILE GIOVANNETTI PAOLO JOSEF GVNPJS73E15F205U 2195 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ATTO DI IDENTIFICAZIONE CATASTALE MALGA HINTERHERBIGHE FG 32 MAPP 14 CIG. ZF71F3FB32 19/07/2017 1.546,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A. 09633951000 2192 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO LUGLIO 2017 CIG. 17891705C9 13/07/2017 210,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ALFA SRL 04306390263 2191 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE CIG. CIG. Z2B1AD38F5 13/07/2017 317,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CHIARVESIO S.R.L. 02203510306 2190 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER INTERVENTI SU AUTOMEZZI COMUNALI CIG. X6118E9CE6 13/07/2017 869,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi RE.C.MA. S.R.L. 00272570300 2189 LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER RIPARAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO MEZZI COMUNALI. CIG. Z291B753EO 13/07/2017 2.022,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi SABBIE INDUSTRIALI S.R.L. 02949500249 2188 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCIO COMUNALE CIG. Z5C1EDC63D 13/07/2017 1.207,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi MODESTO S.R.L. 02353370303 2187 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER CONTROLLO PERIODICO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO SEDE MUNICIPALE CIG. X20175B50A 13/07/2017 366,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GBR ROSSETTO SPA 00304720287 2186 LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICI CIG. X96156896F 13/07/2017 644,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GBR ROSSETTO SPA 00304720287 2185 LIQUIDAZIONE MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI UFFICI COMUNALI CIG. X96156896F 13/07/2017 935,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi OLIVETTI S.P.A 02298700010 2184 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX OLIVETTI X73122C3D4 13/07/2017 384,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi CADORE S.C.S. 01061930259 2183 LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZI SPAZZAMENTO MECCANICO MANUALE RETE VIARIA COMUNALE, SUPPORTO AL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SERVIZIO DI SCUOLABUS CON UTILIZZO MEZZI COMUNALI GIUGNO 2017 13/07/2017 4.103,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi ECOTRAFFIC S.R.L. 01779010204 2182 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER ACQUISTO VERNICI PER SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE CIG. ZA61EE24B3 13/07/2017 4.300,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi GLOBAL POWER S.P.A. 03443420231 1136 LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE DITTA GLOBAL POWER SPA - MESE DI GIUGNO 2017 CIG. N. 622385037F 10/07/2017 5.049,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA 06982031004 1135 LIQUIDAZIONE QUOTA SPESA PER ADESIONE AL CLUB "I BORGHIPIU' BELLI D'ITALIA" 10/07/2017 400,00
Vai Attribuzione di corrispettivi e compensi COMUNE DI SAN ZENO SUL NAVIGLIO 00376030177 1134 RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO (BS) VERSAMENTO TARI ANNO 2017 ERRONEAMENTE ACCREDITATO. 10/07/2017 106,00